目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）績效目標(biāo)情況說明
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。負責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進行集中處理，達標(biāo)排放。
2、單位機構(gòu)設(shè)置。臨湘市污水凈化中心為準(zhǔn)公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。中心設(shè)有綜合辦公室、財務(wù)收費科、政工人事科、生產(chǎn)運行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科6個科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制19人，無編制人員11人，勞務(wù)派遣3人，其他1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款750萬元，政府性基金預(yù)算撥款88萬元。收入較去年減少29萬元，主要是項目資金下浮。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬元，其中，工資福利支出147.26萬元，一般商品和服務(wù)支出19.4萬元，基本運行支出583.34萬元，污水處理運營補貼58萬元，污泥處置費30萬元。預(yù)算支出較去年減少29萬元，主要是一是人員減少，二是項目資金下浮后，在保證正常運轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開支。
備注：備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算838萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出28.6萬元，占3.41%；節(jié)能環(huán)保支出671.34萬元，占80.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.89萬元，占15.5%；住房保障支出8.17萬元，占0.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)166.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2018年年初預(yù)算數(shù)178.20萬元，支出較去年減少11.54萬元，主要是人員減少。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為671.34萬元，其中：商品和服務(wù)支出583.34萬元，其他能源管理事務(wù)支出88萬元，主要用于生產(chǎn)運行、設(shè)備維護及污泥處置等方面。2018年年初預(yù)算數(shù)688.80萬元，支出較去年減少17.46萬元，主要是項目資金下浮后，在保證正常運轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.4萬元，比2018年預(yù)算增加了6萬元，上升了44.78%。主要是人員增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.5萬元，主要是在2018年經(jīng)費預(yù)算上略有壓縮。
3、一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.1萬，用于系統(tǒng)會，人數(shù)約50人，內(nèi)容為決算工作情況及決算優(yōu)秀單位表彰等；開支培訓(xùn)費0.2萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約100人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)
4、政府采購情況
2019年單位政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年專項資金預(yù)算數(shù)為671.34萬元，其中1、污水處理運營補貼593.04萬元，、污泥處置費78.3萬元。比2018年減少17.46萬元,減少原因是項目資金下浮，在保證正常運轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開支。。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計28.22萬元，其中流動資產(chǎn)30.69萬元，非流動資產(chǎn)12.18萬元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)。負責(zé)城區(qū)污水處理。收集接納城區(qū)的工業(yè)和生活污水，進行集中處理，達標(biāo)排放。
2、單位機構(gòu)設(shè)置。臨湘市污水凈化中心為準(zhǔn)公益事業(yè)單位，隸屬市住建局。中心設(shè)有綜合辦公室、財務(wù)收費科、政工人事科、生產(chǎn)運行科、設(shè)備技術(shù)科、后勤保障科6個科室，現(xiàn)有干部職工34人，其中自籌編制19人，無編制人員11人，勞務(wù)派遣3人，其他1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級預(yù)算的：
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
污水凈化中心本級
（2）預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的：
污水凈化中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有污水凈化中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款750萬元，政府性基金預(yù)算撥款88萬元。收入較去年減少29萬元，主要是項目資金下浮。
（二）支出預(yù)算。2019年年初預(yù)算數(shù)838萬元，其中，工資福利支出147.26萬元，一般商品和服務(wù)支出19.4萬元，基本運行支出583.34萬元，污水處理運營補貼58萬元，污泥處置費30萬元。預(yù)算支出較去年減少29萬元，主要是一是人員減少，二是項目資金下浮后，在保證正常運轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開支。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入838萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)166.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。支出較去年減少10萬元，主要是人員減少。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為671.34萬元，其中：商品和服務(wù)支出583.34萬元，其他能源管理事務(wù)支出88萬元，主要用于生產(chǎn)運行、設(shè)備維護及污泥處置等方面。支出較去年減少19萬元，主要是項目資金下浮后，在保證正常運轉(zhuǎn)的情況下，節(jié)約開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款671.34萬元，比2018年預(yù)算減少17.56萬元，下降2.61%。主要是厲行節(jié)約。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.5萬元，主要是在2018年經(jīng)費預(yù)算上略有壓縮。
3、政府采購情況
2019年單位政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年專項資金預(yù)算數(shù)為88萬元，其中1、污水處理運營補貼58萬元，比2018年減少19萬元,減少原因是：項目資金下浮。2、污泥處置費30萬元。比2018年減少10萬元,減少原因是項目資金下浮。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計28.22萬元，其中流動資產(chǎn)30.69萬元，非流動資產(chǎn)12.18萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
