臨湘市路燈管理所2017年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
主要職能是加強(qiáng)城市管理，負(fù)責(zé)城市路燈設(shè)施建設(shè)、施工隊(duì)伍的管理和路燈設(shè)施的養(yǎng)護(hù)與維修。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市路燈管理所現(xiàn)有干部職工62人，其中自收自支47人，無(wú)編制人員5人，勞務(wù)派遣人員6人,退休4人；根據(jù)市委三定方案為純公益一類事業(yè)單位，無(wú)任何執(zhí)收職能，財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)，人員經(jīng)費(fèi)視同全額撥款。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市路燈管理所只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有路燈管理所本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)591萬(wàn)元，其中，，政府性基金預(yù)算撥款551萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入40萬(wàn)元。收入較去年增加117.9萬(wàn)元，主要是增加路燈維護(hù)和路燈電費(fèi)項(xiàng)目收入。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)591萬(wàn)元，其中，工資福利支出280萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出15.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出285.5萬(wàn)元。支出較去年增加117.9萬(wàn)元，主要是工資福利支出及路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)支出。
備注：2017年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入591萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為305.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為285.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：路燈電費(fèi)191萬(wàn)元，路燈維護(hù)費(fèi)94.5萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.1萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元，上升 31.3 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6.56萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4.56萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 2 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加 0.24萬(wàn)元，。
3、政府采購(gòu)情況
2017年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)路燈維修材料預(yù)算28萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元。六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
