臨湘市照明事務(wù)中心部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對城市照明設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設(shè)計、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管、建成驗收、移交、管理和維護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本中心于2001年3月成立，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、人事計生室、工會室、維修室、稽查室、工程室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市照明事務(wù)中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市照明事務(wù)中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算1120.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款835.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入285.09萬元。收入預(yù)算較上年增加154.43萬元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1120.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出39.76萬元，衛(wèi)生健康支出13.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1047.02萬元，住房保障支出19.73萬元。支出預(yù)算較上年增加154.43萬元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出835.40萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，比 2024年減少28.96萬元，降低96.12%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，比 2024年減少9.06萬元，降低99.56%，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.62萬元，比 2024年減少14.44萬元，降低95.88%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為297.71萬元，比 2024年增加79.02萬元，增加36.13%，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金等部分預(yù)算調(diào)至該項。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為535萬元，比 2024年減少121萬元，降低18.45%，主要是實行“零”基預(yù)算，該項依預(yù)算要求減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為0.87萬元，比 2024年減少21.72萬元，降低96.15%。主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將該項部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算12.40萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費11.40萬元，公用經(jīng)費1.00萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少268.26萬元，降低95.92%，主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將人員經(jīng)費部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少29.40萬元，降低96.71%。主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將公用經(jīng)費部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算823萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：路燈電費和維護(hù)費支出535萬；城管經(jīng)費專項288萬元，與2024年比較，增加167萬元，主要是預(yù)算核算依據(jù)改變，將機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療、住房公積金等部分預(yù)算調(diào)至項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1萬元，比2024年減少29.40萬元，下降96.71%，主要是預(yù)算核算依據(jù)更改，將公用經(jīng)費部分預(yù)算調(diào)至其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出項。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算1.55萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費1.55萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額535萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200萬元；政府采購工程預(yù)算335萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1120.49萬元，其中，基本支出297.49萬元，項目支出823萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出823萬元，其中：路燈電費和維護(hù)費535萬元；城管經(jīng)費專項288萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元 ；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元; 無舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。（或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。）
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費”和“公務(wù)用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
