2023年度
臨湘市照明事務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市照明事務(wù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市照明事務(wù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)城市照明設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管建成驗(yàn)收、移交、管理和維護(hù)工作，并完成上級(jí)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市照明事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事、計(jì)生、工會(huì)室、財(cái)務(wù)室、工程室、維修室、稽查室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市照明事務(wù)中心2023年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成：本決算公開(kāi)為臨湘市照明事務(wù)中心本級(jí)決算，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1132.53萬(wàn)元。與上年相比，減少56.20萬(wàn)元，減少4.73%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整，財(cái)政撥款收入減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1132.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1052.96萬(wàn)元，占92.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入79.57萬(wàn)元，占7.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1132.53萬(wàn)元，其中：基本支出473.53萬(wàn)元，占41.81%；項(xiàng)目支出659.00萬(wàn)元，占58.19%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1052.96萬(wàn)元，與上年相比，減少72.36萬(wàn)元,減少6.43%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1052.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92.97%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少72.36萬(wàn)元，減少6.43%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1052.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.66萬(wàn)元，占5.00%；衛(wèi)生健康支出16.99萬(wàn)元，占1.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出957.84萬(wàn)元，占90.97%；住房保障支出25.48萬(wàn)元，占2.42%（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元）。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1008.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1052.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.41%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為33.97萬(wàn)元，支出決算為33.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.45萬(wàn)元，支出決算為16.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為16.99萬(wàn)元，支出決算為16.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為659.00萬(wàn)元，支出決算為717.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑調(diào)整城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）22.25萬(wàn)元至此科目。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為254.36萬(wàn)元，支出決算為232.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑調(diào)整決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）科目。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：決算口徑調(diào)整。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.48萬(wàn)元，支出決算為25.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
�。ㄒ驍�(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出393.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)289.42萬(wàn)元，占基本支出的73.46%,主要包括基本工資。獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工醫(yī)保、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)104.54萬(wàn)元，占基本支出的26.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.0萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減，與上年持平。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.30萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.70萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.55萬(wàn)元，占77.50%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬(wàn)元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.54萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加61.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng)144.25%。主要原因是：決算口徑調(diào)整，本年決算數(shù)填報(bào)與上年有所調(diào)整。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.50萬(wàn)元，用于參加湖南省2023年照明學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)會(huì)議，人數(shù)3人，內(nèi)容為參加湖南省2023年照明學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.93萬(wàn)元，用于開(kāi)展上級(jí)部門及其他管理部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為參加2023年全省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額125萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出125萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額125萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是單位巡查車輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、經(jīng)濟(jì)性
2023年我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)，認(rèn)真進(jìn)行了預(yù)算編制，建立健全單位財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)了財(cái)政專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按財(cái)評(píng)結(jié)論支付費(fèi)用，加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)控制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行完成和控制較好。
2、效率性
針對(duì)路燈及亮化中遇到的問(wèn)題，我中心做到快速反映、快速處置、
快速辦結(jié)、快速回復(fù)。各維護(hù)項(xiàng)目按進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)完成，工程質(zhì)量?jī)?yōu)良，質(zhì)量效果上做到了確保路燈亮燈率和設(shè)施完好率99%以上。
3、有效性
按實(shí)按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行路燈亮化工程維護(hù)，保障城市夜間交通照明，降低晚間出行事故的發(fā)生率，有利于城市管理，方便了市民夜間出行，美化了城市夜景，提高了城市品位。
4、可持續(xù)性
根據(jù)城市規(guī)劃，繼續(xù)加強(qiáng)城區(qū)主、次干道等重要路段的路燈及亮化設(shè)施的日常維護(hù)力度，同時(shí)對(duì)城區(qū)邊緣地區(qū)和線路設(shè)施有質(zhì)量問(wèn)題的路段重點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，解決日常維護(hù)中的根本性問(wèn)題，夯實(shí)日常維護(hù)基礎(chǔ)性工作。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績(jī)效方面。績(jī)效指標(biāo)編制質(zhì)量有待提高。年初績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，未充分考慮單位整體及項(xiàng)目實(shí)際情況，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、規(guī)范性和客觀性有待提高；
存在以上問(wèn)題主要原因是我中心對(duì)預(yù)算、績(jī)效相關(guān)政策制度學(xué)習(xí)不夠，重視程度不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
照明事務(wù)中心2023年決算公開(kāi)表 (3).xlsx
附件2、2022年照明事務(wù)中心財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc