臨湘市照明事務(wù)中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市照明事務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市照明事務(wù)中心
單位概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對城市照明設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，建設(shè)質(zhì)量監(jiān)管建成驗(yàn)收、移交、管理和維護(hù)工作，并完成上級交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市照明事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事、計(jì)生、工會室、財(cái)務(wù)室、工程室、維修室、稽查室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市照明事務(wù)中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成：本決算公開為臨湘市照明事務(wù)中心本級決算，沒有其他二級預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)1188.73萬元。與上年相比，增加69.92萬元(其中：財(cái)政撥款支出增加6.51萬元，其他收入增加63.41萬元)，增長6.25%，主要是因?yàn)槿藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整，其他收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1188.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入1125.32萬元，占94.67%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；他收入63.41萬元，占5.33%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1188.73萬元，其中：基本支出513.73萬元，占43.22%；項(xiàng)目支出675萬元，占56.78%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1125.32萬元，與上年相比，增加6.51萬元,增長0.58%，主要是因?yàn)槭侨藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1125.32萬元，占本年支出合計(jì)的94.67%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6.51萬元，增長0.58%，主要是因?yàn)槭侨藛T結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1125.32萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出58.66萬元，占5.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1037.32萬元，占92.18%;住房保障（類）支出29.33，占2.61%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1078.81萬元，支出決算數(shù)為1125.32萬元，完成年初預(yù)算的104.31%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為39.11萬元，支出決算為39.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.55萬元，支出決算為19.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為675萬元，支出決算為881.29萬元，完成年初預(yù)算的130.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算口徑調(diào)整城區(qū)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）159.78萬元至此科目。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為315.81萬元，支出決算為156.03萬元，完成年初預(yù)算的49.41%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）科目。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.33萬元，支出決算為29.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出450.32萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)407.52萬元，占基本支出的90.50%,主要包括基本工資。獎金、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工醫(yī)保、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元，占基本支出的9.50%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的77.50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少2.53萬元，減少100%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的77.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，與上年相比減少0.01萬元，少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.55萬元，占77.50%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.55萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元，主要按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.80萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.5萬元，用于參加湖南省2022年照明學(xué)會會費(fèi)會議，人數(shù)3人，內(nèi)容為參加湖南省2022年照明學(xué)會會費(fèi)會議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.93萬元，用于開展上級部門及其他管理部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為參加2022年全省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額292.30萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出292.30萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額292.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額292.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車3輛，其他用車主要是單位巡查車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
1、 經(jīng)濟(jì)性
2022年我中心認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》等法律法規(guī)，認(rèn)真進(jìn)行了預(yù)算編制，建立健全單位財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)了財(cái)政專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按財(cái)評結(jié)論支付費(fèi)用，加強(qiáng)了“三公”經(jīng)費(fèi)控制，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行完成和控制較好。
2、效率性
針對路燈及亮化中遇到的問題，我中心做到快速反映、快速處置、
快速辦結(jié)、快速回復(fù)。各維護(hù)項(xiàng)目按進(jìn)度準(zhǔn)時(shí)完成，工程質(zhì)量優(yōu)良，質(zhì)量效果上做到了確保路燈亮燈率和設(shè)施完好率99%以上。
3、有效性
按實(shí)按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行路燈亮化工程維護(hù)，保障城市夜間交通照明，降低晚間出行事故的發(fā)生率，有利于城市管理，方便了市民夜間出行，美化了城市夜景，提高了城市品位。
4、可持續(xù)性
根據(jù)城市規(guī)劃，繼續(xù)加強(qiáng)城區(qū)主、次干道等重要路段的路燈及亮化設(shè)施的日常維護(hù)力度，同時(shí)對城區(qū)邊緣地區(qū)和線路設(shè)施有質(zhì)量問題的路段重點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，解決日常維護(hù)中的根本性問題，夯實(shí)日常維護(hù)基礎(chǔ)性工作。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預(yù)算和預(yù)算績效方面�？冃е笜�(biāo)編制質(zhì)量有待提高。年初績效指標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確，未充分考慮單位整體及項(xiàng)目實(shí)際情況，績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、規(guī)范性和客觀性有待提高；
存在以上問題主要原因是我中心對預(yù)算、績效相關(guān)政策制度學(xué)習(xí)不夠，重視程度不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
