臨湘市照明事務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
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負責城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標準的執(zhí)行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計、建設、質量監(jiān)管、建成驗收、移交、管理和維護工作。
（二）機構設置
本單位于2001年3月成立，內設辦公室、財務室、維修室、稽查室、工程室、人事計生室、工會室等。
二、部門預算單位構成
臨湘市照明事務中心部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市照明事務中心部門本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2023年收入預算1008.48萬元，其中，一般公共預算撥款1008.48萬元，收入預算較上年減少70.33萬元，主要是人員異動，厲行節(jié)約。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算1008.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出52.65萬元，衛(wèi)生健康支出16.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出913.36萬元，住房保障支出25.48萬元。支出預算較上年減少70.33萬元，主要是人員異動，厲行節(jié)約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出1008.48萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出52.65萬元，占5.22%；衛(wèi)生健康支出16.99萬元，占1.68%；住房保障支出25.48萬元，占2.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出913.36萬元，占90.57%；具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預算349.48萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費315.48萬元，公用經費34萬元。人員經費預算比 2022年減少45.53 萬元，降低12.61%，主要是人員異動；公用經費預算比 2022年減少8.8 萬元，降低20.56%。主要是人員異動。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算659萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：路燈電費及維護維修費支出659萬，主要用于城區(qū)路燈的維護及用電費用支出，與2022年比較，減少16萬元，主要是依預算要求、厲行節(jié)約。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款34萬元，比2022年減少8.8萬元，下降20.56%，主要是人員異動。
�。ǘ叭苯涃M預算
2023年本部門“三公”經費預算2萬元，其中，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行費1.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額459萬元，其中，政府采購貨物預算150萬元；政府采購工程預算309萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2023年部門整體支出1008.48萬元，其中，基本支出349.48萬元，項目支出659萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出659萬元，其中：路燈電費及維護維修費659萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2023年本部門會議費預算0.8萬元，擬召開4次會議, 人數 84人,內容為上級部門及照明事務管理部門等相關部門會議 ；培訓費預算1.0萬元，擬開展2次培訓，人數66人，內容為上級部門及照明事務管理部門等相關各項業(yè)務進行專題培訓 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
