2021年度
臨湘市照明事務中心部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市照明事務中心單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市照明事務中心單位概況
一、部門職責
負責城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標準的執(zhí)行，負責對城市照明設施的管理，負責路燈照明、景觀亮化工程的圖紙設計，建設質量監(jiān)管建成驗收、移交、管理和維護工作，并完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市照明事務中心單位內設機構包括：
1、辦公室
2、人事、計生、工會室
3、財務室
4、工程室
5、維修室
6、稽查室
�。ǘQ算單位構成。
臨湘市照明事務中心2021年部門決算公開單位構成：本決算公開為臨湘市照明事務中心本級決算，沒有其他二級預算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1118.81萬元。與上年減少53.34萬元(其中：財政撥款支出減少26.48萬元，其他收入減少26.86萬元)，減少4.55%，主要是因為人員結構調整、厲行節(jié)約項目費用減少，其他收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1118.81萬元，其中：財政撥款收入1118.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1118.81萬元，其中：基本支出436.81萬元，占39.04%；項目支出682萬元，占60.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1118.81萬元，與上年相比，減少26.48萬元，減少2.31%，主要是因為人員結構調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1118.81萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少26.48萬元，減少2.31%，主要是因為人員結構調整、厲行節(jié)約項目費用減少等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1118.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出57.89萬元，占5.18%;衛(wèi)生健康（類）支出9.00萬元，占0.80%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1022.97萬元，占91.43%；住房保障（類）支出28.95萬元，占2.59%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1081.03萬元，支出決算數(shù)為1118.81萬元，完成年初預算的103.49%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）。
年初預算為38.59萬元，支出決算為38.59萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為19.30萬元，支出決算為19.30萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為706.50萬元，支出決算為706.50萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為287.69萬元，支出決算為316.47萬元，完成年初預算的110.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項對項目支出、人員工資類支出進行了細分調整。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為28.95萬元，支出決算為28.95萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算未安排，為預算調整數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出436.81萬元，其中：人員經費394.01萬元，占基本支出的90.20%，主要包括基本工資、績效工資、獎金、社會保障繳費；公用經費42.80萬元，占基本支出的9.80%，主要包括辦公費、印刷費、培訓費、接待費。人員經費比上年減少7.68萬元，原因是人員異動；公用經費比上年減少2.8萬元，原因是人員異動,厲行節(jié)約。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.09萬元，完成預算的68.17%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，本年與上年一致。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為2.53萬元，完成預算的63.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.07萬元，減少2.69%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年基本持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.53萬元，占61.86%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算1.56萬元，占38.14%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為2.53萬元，全年共接待來訪團組68個、來賓663人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.56萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，臨湘市照明事務中心更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費1.56萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出42.80萬元，比上年減少2.80萬元，降低6.14%。主要原因是：人員調整，厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.5萬元，用于參加湖南省2021年照明學會會費會議，人數(shù)3人，內容為參加湖南省2021年照明學會會費會議；開支培訓費1.16萬元，用于開展上級部門及其他管理部門的業(yè)務培訓，人數(shù)6人，內容為參加湖南照明行業(yè)智慧燈桿專題培訓及行業(yè)相關專題學習培訓會議。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額240.66萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出240.66萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額240.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車3輛，其他用車主要是單位巡查車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附1、照明事務中心2021年部門決算公開表.xls
