臨湘市照明事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制、節(jié)約能源、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)城市照明設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)路燈照明、景觀亮化工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管、建成驗(yàn)收、移交、管理和維護(hù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位于2001年3月成立，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、維修室、稽查室、工程室、人事計(jì)生室、工會(huì)室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市照明事務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市照明事務(wù)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2022年收入預(yù)算1078.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1078.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少2.22萬元，主要是項(xiàng)目支出路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)用減少。
（二）支出預(yù)算，2022年支出預(yù)算1078.81萬元，其中，一般公共服務(wù)支出萬0元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出990.81萬元，住房保障支出29.33萬元。支出預(yù)算較上年減少2.22萬元，主要是項(xiàng)目支出路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)用減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出1078.81萬元，具體安排情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.12萬元，比 2021年增加0.51萬元，增加1.32%。主要是人員異動(dòng)。
2社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為19.55萬元，比 2021年增加0.25萬元，增加1.30%。主要是人員異動(dòng)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為675 萬元，比 2021年減少7萬元，降低1.03%。主要是厲行節(jié)約，對(duì)路燈亮化實(shí)行光照度儀控制。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為29.33萬元，比 2021 年增加0.39萬元，增加1.35%。主要是人員異動(dòng)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為315.81萬元，比 2021 年增加3.62萬元，增長1.16%。主要是人員異動(dòng)。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算403.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)361.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)42.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加4.78 萬元，增長1.34%，主要是人員異動(dòng)，工資調(diào)整等；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2021年持平。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算675萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出675萬，主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)及路燈維護(hù)維修費(fèi)支出等方面。與2021年比較，路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出減少7萬元，降低1.03%，主要主要是厲行節(jié)約，降低成本。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.80萬元，與2021年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額600萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200萬元；政府采購工程預(yù)算300萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出1078.81萬元，其中，基本支出403.81萬元，項(xiàng)目支出675萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出675萬元，其中：路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目675萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3次會(huì)議, 人數(shù)66人,內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)部門學(xué)習(xí)、照明管理部門等其他相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.9萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為上級(jí)部門及照明事務(wù)管理部門等相關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛7輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
