臨湘市路燈管理所2016年度部門決算公開目錄
第一部分臨湘市路燈管理所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市路燈管理所概況
一、主要職能
主要職能是加強城市管理，負責城市路燈設施建設、施工隊伍的管理和路燈設施的養(yǎng)護與維修。
二、部門決算單位構成
臨湘市路燈管理所現(xiàn)有干部職工56人，其中自收自支43人，無編制人員6人，勞務派遣人員6人,退休1人；根據(jù)市委三定方案為純公益一類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養(yǎng)，人員經(jīng)費視同全額撥款。
第二部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市路燈管理所位2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入539.25萬元，支出539.25萬元；2015年收入573.9萬元，支出588萬元。收入比上年減少6%，支出比上年減少8.29%，減少主要原因是上年度有路燈安裝工程的收支。
二、關于臨湘市路燈管理所2016年度收入決算情況說明
2016年收入539.25萬元。其中：公共財政撥款4萬元占總收入0.75%，政符性基金撥款431.3萬元占總收入79.98%，上級補助收入44萬元占總收入8.16%，其他收入59.95萬元占總收入11.11%。
三、臨湘市路燈管理所2016年度支出決算情況說明
2016年支出539.25萬元，工資支出279.95萬元占總支出51.92%，商品和服務支出226.6占總支出42.02%（包括路燈維護和路燈電費），對個人和家庭補助支出32.4萬元占總支出6.01%，其他資本性支出0.3萬元占總支出0.05%。
四、關于臨湘市路燈管理所2016年度財政撥款收入決算總體情況說明
2016年財政撥款收入435.3萬元，其中一般公共預算財政撥款4萬元，政府性基金撥款431.3萬元。較上年增加91.5萬元，增長26.6%。
五、關于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款決算支出數(shù)435.3萬元，其中：工資福利支出186.3萬元，商品和服務支出216.3萬元，對個人和家庭的補助支出32.4萬元，其他資本性支出0.3萬元。支出較去年增加91.5萬元增長26.6%（主要用于路燈電費及維護等基本支出）。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年財政撥款支出435.3萬元，其中：工資福利支出186.3萬元占財政撥款支出的42.79%，商品和服務支出216.3萬元人占財政撥款支出的49.70%，對人和家庭的補助支出32.4萬元占財政撥款支出的7.44%，其他資本性支出0.3萬元占財政撥款支出的0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年年初預算數(shù)433.1萬元，其中，商品和服務支出196.1萬元，工資福利支出225.2萬元，對個人和家庭的補助支出11.8萬元。比上年增加123.1萬元，增長39.7%。
六、關于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政支出48萬元，其中基本工資支出42萬元占一般公共預算財政支出87.5%，公務接待費4萬元占一般公共預算財政支出8.33%，公務用車運行費2萬元占一般公共預算財政支出4.17%。
七、關于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.32萬元,其中:公務接待費4.32萬元，公務用車運行費2萬元。2016年三公經(jīng)費決算數(shù)為8萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車運行費2萬元，比年初預算增加1.68萬元，主要是增加公務接待費。
2016年三公經(jīng)費決算數(shù)與2015年決算數(shù)對比增加3.7元，主要是公務接待費增加2萬元，公務運行費增加1.7萬元。
八、其他重要事項
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2016 年度機關運行經(jīng)費支出33.1萬元，比2015 年增加6萬元，增長22.2%。 （二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0.3萬元，主要用于辦公電腦購置。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1 輛（吊車33萬元）、其他用車0輛，其他用車主要是游艇、電瓶車、；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
