臨湘市路燈管理所2016年度部門決算公開目錄
第一部分臨湘市路燈管理所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市路燈管理所概況
一、主要職能
主要職能是加強(qiáng)城市管理，負(fù)責(zé)城市路燈設(shè)施建設(shè)、施工隊(duì)伍的管理和路燈設(shè)施的養(yǎng)護(hù)與維修。
二、部門決算單位構(gòu)成
臨湘市路燈管理所現(xiàn)有干部職工56人，其中自收自支43人，無(wú)編制人員6人，勞務(wù)派遣人員6人,退休1人；根據(jù)市委三定方案為純公益一類事業(yè)單位，無(wú)任何執(zhí)收職能，財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)，人員經(jīng)費(fèi)視同全額撥款。
第二部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分 臨湘市路燈管理所2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于臨湘市路燈管理所位2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入539.25萬(wàn)元，支出539.25萬(wàn)元；2015年收入573.9萬(wàn)元，支出588萬(wàn)元。收入比上年減少6%，支出比上年減少8.29%，減少主要原因是上年度有路燈安裝工程的收支。
二、關(guān)于臨湘市路燈管理所2016年度收入決算情況說明
2016年收入539.25萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政撥款4萬(wàn)元占總收入0.75%，政符性基金撥款431.3萬(wàn)元占總收入79.98%，上級(jí)補(bǔ)助收入44萬(wàn)元占總收入8.16%，其他收入59.95萬(wàn)元占總收入11.11%。
三、臨湘市路燈管理所2016年度支出決算情況說明
2016年支出539.25萬(wàn)元，工資支出279.95萬(wàn)元占總支出51.92%，商品和服務(wù)支出226.6占總支出42.02%（包括路燈維護(hù)和路燈電費(fèi)），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.4萬(wàn)元占總支出6.01%，其他資本性支出0.3萬(wàn)元占總支出0.05%。
四、關(guān)于臨湘市路燈管理所2016年度財(cái)政撥款收入決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收入435.3萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4萬(wàn)元，政府性基金撥款431.3萬(wàn)元。較上年增加91.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.6%。
五、關(guān)于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年財(cái)政撥款決算支出數(shù)435.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出186.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出216.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.4萬(wàn)元，其他資本性支出0.3萬(wàn)元。支出較去年增加91.5萬(wàn)元增長(zhǎng)26.6%（主要用于路燈電費(fèi)及維護(hù)等基本支出）。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年財(cái)政撥款支出435.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出186.3萬(wàn)元占財(cái)政撥款支出的42.79%，商品和服務(wù)支出216.3萬(wàn)元人占財(cái)政撥款支出的49.70%，對(duì)人和家庭的補(bǔ)助支出32.4萬(wàn)元占財(cái)政撥款支出的7.44%，其他資本性支出0.3萬(wàn)元占財(cái)政撥款支出的0.07%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年年初預(yù)算數(shù)433.1萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出196.1萬(wàn)元，工資福利支出225.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.8萬(wàn)元。比上年增加123.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%。
六、關(guān)于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政支出48萬(wàn)元，其中基本工資支出42萬(wàn)元占一般公共預(yù)算財(cái)政支出87.5%，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元占一般公共預(yù)算財(cái)政支出8.33%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元占一般公共預(yù)算財(cái)政支出4.17%。
七、關(guān)于臨湘市路燈管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.32萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4.32萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。2016年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加1.68萬(wàn)元，主要是增加公務(wù)接待費(fèi)。
2016年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與2015年決算數(shù)對(duì)比增加3.7元，主要是公務(wù)接待費(fèi)增加2萬(wàn)元，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)增加1.7萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.1萬(wàn)元，比2015 年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%。 （二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2016 年度政府采購(gòu)支出總額0.3萬(wàn)元，主要用于辦公電腦購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1 輛（吊車33萬(wàn)元）、其他用車0輛，其他用車主要是游艇、電瓶車、；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
