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臨湘市路燈管理所2018年部門預算公開編報說明

一、部門基本概況

臨湘市路燈管理所主要職能職責:維護及安裝全市路燈，保障路燈夜晚正常亮燈，亮化城市夜景。

二、部門預算單位構(gòu)成

2018年部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有臨湘市路燈管理所本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)855.75萬元，其中，一般公共預算撥款815.75萬元,上級補助收入40萬元。收入較去年增加264.75  萬元，主要是增加項目收入路燈電費205萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)855.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出855.75萬元，支出較去年增加264.75  萬元，主要是增加路燈電費。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入815.75萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為369.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為486萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：路燈電費支出396萬元，路燈維護費（包括專用材料費）支出90萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2018年路燈管理所行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費，一般公共預算撥款  28.6萬元，比2017年預算增加 13.5萬元，上升  89.4%。

備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為  8.7 萬元，其中，公務(wù)接待費  4.7 萬元，公務(wù)用車購置及運行費  4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費 4萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減增加  2.14  萬元，主要是增加一臺公務(wù)車（維修工具車）。

3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明

2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為 486萬元，其中路燈電費396萬元，路燈維護費90萬元 。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年增加200.5萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年路燈預算公開表.xls