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臨湘市路燈管理所2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:市編辦   日期: 2018-02-28 16:16
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臨湘市路燈管理所2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明

 

一、部門基本概況

臨湘市路燈管理所主要職能職責(zé):維護(hù)及安裝全市路燈,保障路燈夜晚正常亮燈,亮化城市夜景。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2018年部門預(yù)算只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市路燈管理所本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)855.75萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款815.75萬元,上級補(bǔ)助收入40萬元。收入較去年增加264.75  萬元,主要是增加項(xiàng)目收入路燈電費(fèi)205萬元。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)855.75萬元,其中,一般公共服務(wù)支出855.75萬元,支出較去年增加264.75  萬元,主要是增加路燈電費(fèi)。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入815.75萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為369.75萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為486萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:路燈電費(fèi)支出396萬元,路燈維護(hù)費(fèi)(包括專用材料費(fèi))支出90萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年路燈管理所行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),一般公共預(yù)算撥款  28.6萬元,比2017年預(yù)算增加 13.5萬元,上升  89.4%。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  8.7 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)  4.7 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  4 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4萬元)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減增加  2.14  萬元,主要是增加一臺公務(wù)車(維修工具車)。

3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

 

2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為 486萬元,其中路燈電費(fèi)396萬元,路燈維護(hù)費(fèi)90萬元 。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算比2017年增加200.5萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件:2018年路燈預(yù)算公開表.xls