臨湘市路燈管理所2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
臨湘市路燈管理所主要職能職責(zé):維護(hù)及安裝全市路燈，保障路燈夜晚正常亮燈，亮化城市夜景。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市路燈管理所本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)855.75萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款815.75萬元,上級補(bǔ)助收入40萬元。收入較去年增加264.75 萬元，主要是增加項(xiàng)目收入路燈電費(fèi)205萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)855.75萬元，其中，一般公共服務(wù)支出855.75萬元，支出較去年增加264.75 萬元，主要是增加路燈電費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入815.75萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為369.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為486萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：路燈電費(fèi)支出396萬元，路燈維護(hù)費(fèi)（包括專用材料費(fèi)）支出90萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年路燈管理所行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，一般公共預(yù)算撥款 28.6萬元，比2017年預(yù)算增加 13.5萬元，上升 89.4%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 8.7 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4.7 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減增加 2.14 萬元，主要是增加一臺公務(wù)車（維修工具車）。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為 486萬元，其中路燈電費(fèi)396萬元，路燈維護(hù)費(fèi)90萬元 。2018年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算比2017年增加200.5萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
