長河管理中心2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作，職能非常薄弱。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
長河管理中心現(xiàn)有干部職工66人，其中全額編制7人，差額編制3人，自籌編制25人，無編制人員17人，勞務(wù)派遣人員14人；根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長河管理中心部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有長河管理中心部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)547.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款547.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入50萬元。收入較去年增加56.3萬元，主要是白云湖用電設(shè)施及小品的維修。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)597.3萬元，其中，一般公共服務(wù)392.6萬元，工資福利支出197.2萬元，對個人和家庭的補助支出7.5萬元。支出較去年增加56.3萬元，主要是工資福利支出及社保費用。
備注：2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入547.3萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為162.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為385萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：防洪維修支出30萬元，主要用于防洪設(shè)備設(shè)施維護等方面；白云湖公園支出355萬元，主要用于白云湖用電及電器維、小品、基礎(chǔ)設(shè)施、水質(zhì)等方面的維護，保潔綠化人員。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款392.6萬元，比2016年預(yù)算增加178.6萬元，上升45.5%。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 59 萬元，其中，公務(wù)接待費 9萬元，公務(wù)用車購置及運行費 51 萬元（其中，公務(wù)用車購置費36萬元，公務(wù)用車運行費15萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年增加 16.3萬元，主要是增加白云湖車輛購置及車輛維修等。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算58萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
