臨湘市白云湖公園事務(wù)中心2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)白云湖公園管理工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位,無任何執(zhí)收職能,財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。白云湖公園事務(wù)中心現(xiàn)設(shè)白云湖一班、白云湖二班、辦公室、財務(wù)室,F(xiàn)有干部職工52人,在職有43人:其中全額編制5人,自籌編制13人,差額編制1人,無編制人員7人,勞務(wù)派遣人員16人,臨時工1人,退休9人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
云湖公園事務(wù)中心只有單位本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有云湖公園事務(wù)中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
(一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算703.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款703.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入175.25萬元。收入預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元,主要是專項資金壓減。
。ǘ┲С鲱A(yù)算,2025年支出預(yù)算703.12萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出5.73萬元,住房保障支出4.04萬元,衛(wèi)生健康支出2.69萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出690.65萬元。支出預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元,主要是項目經(jīng)費的壓縮。
一般公共服務(wù)支出703.12萬元。支出預(yù)算較上年813.94萬元減少110.82萬元,主要是項目經(jīng)費的壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出703.12萬元,具體安排情況如下:
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為690.65 萬元,比 2024年753.07萬元減少62.42萬元,降低8.29%。主要是項目資金壓縮。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項) 2025 年預(yù)算數(shù)為0.39萬元,比 2024年1.41萬元減少1.02萬元,降低72.34%萬元,主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目資金。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為5.39 萬元,比 2024年22.25萬元減少16.86 萬元,降低75.77%。主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目資金。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025 年預(yù)算數(shù)為0萬元,比 2024年9.41萬元減少9.41萬元,降低100%。主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目資金。
5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項)2025 年預(yù)算數(shù)為2.69 萬元,比 2024 年11.12萬元減少8.43萬元,降低75.8%。主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目資金。
6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)
2025 年預(yù)算數(shù)為4.04萬元,比 2024 年16.69萬元減少12.65 萬元,降低75.79%。主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目資金。
。ㄒ唬┗局С觯2025年基本支出預(yù)算58.12萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費53.12萬元,公用經(jīng)費5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年205.34萬元減少152.22 萬元,降低74.13%,主要是視同全額人員經(jīng)費列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入;公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年20.6萬元減少15.6萬元,降低75.73%。主要是視同全額人員經(jīng)費列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出預(yù)算645萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:一、白云湖公園一、二期管理支出468萬元,主要用于白云湖公園一、二期維護與管理等方面;二、城管工作經(jīng)費177萬元。與2024年588萬元比較,整體增加57萬元,主要是視同全額人員經(jīng)費列入項目支出。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費5萬元,比上年預(yù)算20.6萬元減少15.6萬元,下降75.73%,主要是視同全額人員經(jīng)費列入事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.45萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年2.46萬元減少1萬元,主要是零基預(yù)算,例行節(jié)約。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額419萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算39萬元;政府采購工程預(yù)算70萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算310萬元。
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出703.12萬元,其中,基本支出58.12萬元,項目支出645萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目1個,涉及項目支出645萬元,云湖公園一、二期管理項目645萬元。
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
(五)一般性支出情況
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議, 人數(shù)0人0 ;培訓(xùn)費預(yù)算0 萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,入黨、創(chuàng)建城市綜合管理培訓(xùn)班人數(shù)0人次,主要內(nèi)容為對系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛5輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表