2023年度
白云湖公園事務中心部門決算
目錄
第一部分 白云湖公園事務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
白云湖公園事務中心概況
一、 部門職責
主要負責白云湖公園管理工作及城市調(diào)蓄。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構設置。白云湖公園事務中心內(nèi)設機構包括：白云湖一班、白云湖二班、主任室、辦公室、財務室。
�。ǘQ算單位構成。本單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白云湖公園事務中心本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計923.01萬元。與上年1004.5萬元相比，減少81.49萬元，減少8.11%，主要是因為項目資金減少59萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計923.01萬元，其中：財政撥款收入857.22萬元，占92.87%；其他收入65.79萬元，占7.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計923.01萬元，其中：基本支出332.01萬元，占35.97%；項目支出591萬元，占64.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計857.22萬元，與上年908.96萬元相比，減少51.72萬元,減少5.69%，主要是因為項目資金減少59萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出857.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年908.96萬元相比，財政撥款支出減少51.72萬元，減少5.69%，主要是因為項目資金減少59萬元。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構情況
2023年度財政撥款支出857.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出857.22萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為822.82萬元，支出決算數(shù)為857.22萬元，完成年初預算的104.18%，其中：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為760.88萬元，支出決算為775.06萬元，完成年初預算的101.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為22.84萬元，支出決算為22.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為9.1萬元，支出決算為9.1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）
年初預算為11.42萬元，支出決算為11.42萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.46萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算為17.13萬元，支出決算為17.13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.22萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政統(tǒng)發(fā)人員工資。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出266.22萬元，其中：
人員經(jīng)費244.62萬元，占基本支出的91.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費21.6萬元，占基本支出的8.12%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、公務用車購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
公務用車運行維護費支出預算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.55萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.55萬元，主要是車輛維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本單位為非參公單位，也非行政單位，無機關運行經(jīng)費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元、開支培訓費0.7萬元，用于開展先進表彰等，人數(shù)27人，內(nèi)容為先進個人、優(yōu)秀黨員等。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出149.44 萬元、政府采購工程支出66.18萬元、政府采購服務支出87.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額303.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.01萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是灑水車1輛、巡邏車4輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
我中心的項目績效目標基本完成，總體評價為優(yōu)。具體完成了以下目標：
確保了城區(qū)安全度汛、防洪設施維護。白云湖公園道路清掃保潔、園區(qū)綠化維護、湖面清理、水質(zhì)達標、白云湖亮化設備維護。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務實施效果。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、園區(qū)接待民眾較多，塑木地板、景觀燈、座椅的使用頻率較高、設施更換率較高。
2、廊亭等古建損壞嚴重，維修困難且需資金較大。
3、水域比較廣，大部分地方?jīng)]有護欄且釣魚人員沒法禁止，存在安全隱患。
4、防汛設施老舊，需要不斷維護及更新。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
