白云湖公園事務(wù)中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
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（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)白云湖公園管理工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。白云湖公園事務(wù)中心現(xiàn)設(shè)白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、辦公室、財務(wù)室�，F(xiàn)有干部職工53人，在職有47人：其中全額編制4人，自籌編制15人，差額編制1人，無編制人員8人，勞務(wù)派遣人員18人，臨時工1人，退休6人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
云湖公園事務(wù)中心只有單位本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有云湖公園事務(wù)中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算813.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款813.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年822.82萬元減少8.88萬元，主要是人員減少及項目經(jīng)費的壓縮。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算813.94萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出33.07萬元，住房保障支出16.69萬元，衛(wèi)生健康支出11.12萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出753.07萬元。支出預(yù)算較上年822.82萬元減少8.88萬元，主要是人員減少及項目經(jīng)費的壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出813.94萬元，具體安排情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為753.07 萬元，比 2023年760.88萬元減少7.81萬元，降低1.29%。主要是項目資金壓縮。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為1.41萬元，比 2023年1.46萬元減少0.05萬元，降低3.42%萬元，主要是人員的減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為22.25萬元，比 2023 年22.84萬元減少0.59萬元，降低2.5%。主要是人員的減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為9.41 萬元，比 2023 年9.1萬元增加0.34 萬元，增長3.4%。主要是自籌人工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）
2024 年預(yù)算數(shù)為11.12 萬元，比 2023 年11.42萬元減少0.3萬元，下降2.6%。主要是人員的減少。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2024年預(yù)算數(shù)為16.69萬元，比 2023年17.13萬元減少0.44萬元，降低2.5%。主要是人員的減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算225.94萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費205.34萬元，公用經(jīng)費20.6萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年210.22萬元減少4.88 萬元，降低2.32%，主要是人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年21.6萬元減少1萬元，降低4.6%。主要是人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算588萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：白云湖公園一、二期管理支出588萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護(hù)與管理等方面。與2023年591萬元比較，2024年白云湖公園一、二期管理支出減少 3 萬元，下降0.5%，主要是項目資金壓減。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.6萬元，比2023年21.6萬元減少1萬元，下降0.46%，主要是人員減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.46萬元，其中，公務(wù)接待費0.01萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.45萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.45萬元），因公出國（境）費0元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年2.57減少0.11萬元，主要是例行節(jié)約，資金壓縮。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額571萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算158萬元；政府采購工程預(yù)算213萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算200萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出813.94萬元，其中，基本支出225.94萬元，項目支出588萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出588萬元，其中：白云湖公園一、二期管理項目591萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人 ；培訓(xùn)費預(yù)算0.67 萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)16人，入黨、創(chuàng)建城市綜合管理培訓(xùn)班人數(shù)2人次，主要內(nèi)容為對系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
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截至2023年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛1460；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
