臨湘市白云湖公園事務中心2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
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二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
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五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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�。ㄋ模╊A算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊熤饕撠煱自坪珗@管理工作。
（二）機構設置根據市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養(yǎng)。臨湘市白云湖公園事務中心現設白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、辦公室、財務室�，F有干部職工54人，在職有48人：其中全額編制4人，自籌編制16人，差額編制1人，無編制人員8人，勞務派遣人員18人，臨時工1人，退休6人。
二、部門預算單位構成
臨湘市白云湖公園事務中心只有單位本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市白云湖公園事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算822.82萬元，其中，一般公共預算撥款822.82萬元。
�。ǘ┲С鲱A算，2023年支出預算822.82萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，住房保障支出17.13萬元，衛(wèi)生健康支出11.42萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出760.88萬元。支出預算較上年減少54.22萬元，主要是項目經費壓減。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算822.82萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出760.88萬元，占92.47%； 社會保障和就業(yè)支出33.39萬元，占4.06%；衛(wèi)生健康支出11.42萬元，占1.39%；住房保障支出17.13萬元，占2.08%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算231.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費210.22萬元，公用經費21.60萬元。人員經費預算比 2022年204.54萬元增加5.68 萬元，增長2.70%，主要是人員工資基數調整；公用經費預算比 2022年22.50萬元減少0.90萬元，降低4.17%。主要是人員的減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出預算591.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：白云湖公園一、二期管理支出591.00萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護與管理等方面。與2022年650.00萬元比較，2023年白云湖公園一、二期管理支出減少59 .00萬元，下降9.1%，主要是防汛資金轉出，項目資金壓減。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2023年本部門機關本級事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款21.60萬元，比2022年22.50萬元下降0.90萬元，下降4.00%，主要是節(jié)約開支，資金壓縮。
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2023年本部門“三公”經費預算2.57萬元，其中，公務接待費0.01萬元，公務用車購置及運行費2.56萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.56萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年4.86萬元減少2.29萬元，主要是例行節(jié)約，資金壓縮。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額606.00萬元，其中，政府采購貨物預算145.00萬元；政府采購工程預算350.00萬元；政府采購服務預算111.00萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出822.82萬元，其中，基本支出231.82萬元，項目支出591.00萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出591.00萬元，其中：白云湖公園一、二期管理項目591萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,；培訓費預算0.7 0萬元，擬開展8次培訓，人數18人，內容為執(zhí)法考試人數13人 ; 入黨、創(chuàng)建城市綜合管理培訓班人數1人次，主要內容為對系統(tǒng)各項業(yè)務進行專題培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
�。﹪匈Y產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛5輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
