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　　2021年度臨湘市白云湖公園事務中心部門決算

　　目    錄

　　第一部分  臨湘市白云湖公園事務中心單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關于2021年度預算績效情況的說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市白云湖公園事務中心

　　單位概況

　　一、部門職責

　　主要負責長河管理中心衛(wèi)生保潔，綠化建設養(yǎng)護，設施建設維護，水環(huán)境治理，城市防洪水位調(diào)蓄，日常安全巡查等事務性工作。

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。白云湖公園事務中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：白云湖一班、白云湖二班、白云湖三班、主任室、辦公室、財務室。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市白云湖公園事務中心本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　（表格見附件1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計859.28萬元。與上年（上年實際數(shù)）596.96萬元相比，增加262.32萬元，增長30.53%，主要是因為增加白云湖二期維護費。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計859.28萬元，其中：財政撥款收入859.28萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計859.28萬元，其中：基本支出281.28萬元，占32.73%；項目支出578萬元，占67.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計859.28萬元，與上年596.96萬元相比，增加262.32萬元，增長30.53%，主要是因為增加白云湖二期維護費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出859.28萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加262.32萬元，增長30.53%，主要是因為增加白云湖二期維護費。

　�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出859.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出810.33萬元，占94.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出31.59萬元，占3.68%；住房保障（類）支出17.36萬元，占2.02%。

　�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為592.22萬元，支出決算數(shù)為859.28萬元，完成年初預算的145.09%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預算為23.15萬元，支出決算為23.15萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）

　　年初預算為8.44萬元，支出決算為8.44萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，為預算調(diào)整金額。

　　4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）

　　年初預算為17萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）

　　年初預算為526.27萬元，支出決算為769.33萬元，完成年初預算的153.17%,增加白云湖二期維護費為預算調(diào)整金額。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為17.36萬元，支出決算為17.36萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出281.28萬元，其中：人員經(jīng)費247.07萬元，占基本支出的87.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費34.21萬元，占基本支出的12.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、 公務用車購置。人員經(jīng)費比上年217.66萬元，增加29.41萬元，原因是人員增加；公用經(jīng)費比上年15.3萬元，增加18.91萬元，原因是車輛購置費12.6萬元及人員增加。

　　七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.6萬元，支出決算為21.7萬元，完成預算的96.02%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致；與上年一致。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致；與上年一致。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為22.6萬元，支出決算為21.7萬元，完成預算的96.02%，決算數(shù)與預算數(shù)基本差異不大。與上年9.1萬元相比增加12.6萬元，增長138%，增長的主要原因是增加車輛購置費用。

　�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算21.7萬元，占96.02%。其中：

　　1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.7萬元，其中：

　　公務用車購置費12.6萬元，單位本級更新白云湖公園電瓶巡邏車2輛。

　　公務用車運行維護費9.1萬元，主要是白云湖公園車輛維修支出。

　　截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性基金收支。

　　九、機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出21.61萬元，比上年15.3萬元增加6.31萬元，增長41.24%。主要原因是：人員增加。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.7萬元，用于開展先進表彰等，人數(shù)26人，內(nèi)容為先進個人、優(yōu)秀黨員等。無節(jié)慶、晚會、論壇等活動安排。

　　十一、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額461萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出461萬元。授予中小企業(yè)合同金額461萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是白云湖公園灑水車1輛，巡邏車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十三、2021年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分100分，評價等級為：優(yōu)。

　　（部門整體支出績效自評報告見附件2）

　�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

　　我單位對白云湖公園管理、臨湘市防汛、抗旱指揮部等2個項目分別開展了重點績效評價，評價等級為優(yōu)，詳見附件。

　�。椖靠冃гu價報告見附件3）

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

　　四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

　　五、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附  件

　　附件1：部門決算表

　　附件2：部門整體支出績效自評報告

　　附件3：項目支出績效評價報告

2021年決算(附1).xls

附件2、長河整體支出績效評價自評報告.doc

附件3、長河項目支出績效報告.docx