臨湘市長河管理中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
主要負(fù)責(zé)白云湖公園衛(wèi)生保潔，綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)，設(shè)施建設(shè)維護(hù)，水環(huán)境治理，排澇管理、配合好長安河城區(qū)河長制相關(guān)工作；城市防洪負(fù)責(zé)城區(qū)防洪、排澇規(guī)劃與建設(shè)工作，組織規(guī)劃城區(qū)防洪工程的新建與擴(kuò)建項目，水位調(diào)蓄，日常安全巡查等事務(wù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委《臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》定為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。長河管理中心現(xiàn)設(shè)防洪指揮部、長河一班、長河二班、長河辦公室、財務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長河管理中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算877.04萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年592.21萬元增加284.83萬元，主要是新增長河管理中心二期項目的經(jīng)費(fèi)撥款。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算877.04萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出30.54萬元，住房保障支出16.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出829.64萬元等。支出預(yù)算較上年增加284.83萬元，主要是新增長河管理中心二期項目的經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出877.04萬元，具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為22.48萬元，比2021年23.15萬元減少0.67 萬元，降低2.89%。主要是人員減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算數(shù)為8.06 萬元，比 2021 年8.44萬元減少0.38 萬元，降低4.5%。主要是人員減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預(yù)算數(shù)為16.86萬元，比 2021年17.36萬元減少0.5萬元，降低2.88%。主要是人員減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理（款）城管執(zhí)法（項）2022年預(yù)算數(shù)為17萬元，與2021年17萬元相比持平。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理（款）其他城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為812.64萬元，比 2021年526.27萬元增加286.37萬元，增長54.42%。主要是新增長河管理中心二期項目管理開支。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算227.04萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)204.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)22.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年210.72萬元減少6.18萬元，降低2.9%，主要是人員減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年23.5萬元減少1萬元，降低4.25%。主要是物業(yè)管理費(fèi)減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預(yù)算650萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出588萬元，主要用于長河管理與維護(hù)等方面；長河管理水域治理支出17萬元，主要用于長河管理中心水域等方面；臨湘市防汛、抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出45萬元，主要用于城區(qū)防汛、抗旱維護(hù)及管理等。與2021年比較，長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出296萬元增加292 萬元，增長98.65%，主要是新增長河管理中心二期管理支出 ；其他兩個項目與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款22.5萬元，比2021年減少1萬元，下降4.2%，主要物業(yè)管理費(fèi)減少。
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2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.55萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年2.56萬元減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.1萬元。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額521萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算521萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出877.04萬元，其中，基本支出227.04萬元，項目支出650萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出650萬元，其中：長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目588萬元；臨湘市防汛、抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)項目45萬元；長河管理中心水域治理項目17萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.27萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為傳達(dá)全是工作布置、小型座談會等 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人 ; 擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛（電瓶巡邏車），特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（灑水車），其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項目支出績效目標(biāo)表
