2021年臨湘市長河管理中心部門預(yù)算公開編報(bào)說明
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位,無任何執(zhí)收職能,財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)。長河管理中心現(xiàn)設(shè)防洪指揮部、白云湖一班、白云湖二班、長河辦公室、財(cái)務(wù)室,F(xiàn)有干部職工60人,在職有55人:其中全額編制5人,自籌編制16人,差額編制1人,無編制人員6人,勞務(wù)派遣人員17人,臨時(shí)工10人,退休5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長河管理中心只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有長河管理中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算592.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款592.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年628.21萬元減少36萬元,主要是人員減少相對(duì)基本支出減少,項(xiàng)目資金壓縮。
(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算592.22萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出31.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,住房保障支出17.36萬元,城管執(zhí)法17萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出526.27萬元。支出較去年628.21萬元減少35.99萬元,主要是人員減少相對(duì)基本支出減少,項(xiàng)目資金壓縮。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算592.22萬元,比2020年578.21萬元增加14.01萬元,主要是今年上級(jí)補(bǔ)助收入納入一般公共預(yù)算撥款其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出31.59萬元,占5.4%;住房保障支出17.36萬元,占2.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出543.27萬元,占91.7%。
具體安排情況如下:
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為23.15 萬元,比 2020 年26.14萬元減少2.99萬元,降低11.4%。主要是人員減少。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為8.44 萬元,比 2020 年9.51萬元減少1.07 萬元,降低11.3%。主要是人員減少。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為17.36 萬元,比 2020 年19.6萬元減少2.24 萬元,降低11.4%。主要是人員減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為526.27萬元,比 2020 年502.96萬元增加23.31 萬元,增長4.6%。主要是今年上級(jí)補(bǔ)助收入納入一般公共預(yù)算撥款。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為17萬元,比 2020 年20萬元減少3 萬元,降低10%。主要是人員減少。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)234.22萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)210.72萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)23.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算358萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:白云湖水域治理支出17萬元,主要用于水質(zhì)治理;白云湖及長河管理維護(hù)費(fèi)支出296萬元,主要用于白云湖維護(hù);防洪抗旱支出45萬元,主要用于防洪抗旱設(shè)備設(shè)施維護(hù)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.5萬元,比上年預(yù)算26.3萬元減少2.8萬元,下降10.6%,主要是單位厲行節(jié)約、壓減項(xiàng)目支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.83萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.56萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.56萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年9.53萬元減少6.7萬元,主要是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.28萬元,擬召開5次會(huì)議,人數(shù)20人,內(nèi)容為召開臨湘市黨校異地會(huì)議,小型座談會(huì)等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.63萬元,擬開展8培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為執(zhí)法考試,入黨、創(chuàng)建城市綜合管理培訓(xùn)班。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額200萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20萬元;工程類采購預(yù)算50萬元;服務(wù)類采購預(yù)算130萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為341萬元,其中:白云湖及長河管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目296萬元,城市防洪、抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為592.22萬元,其中,基本支出234.22萬元,項(xiàng)目支出358萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表