目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責。主要負責城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。長河管理中心現(xiàn)設(shè)防洪指揮部、白云湖一班、白云湖二班、長河辦公室、財務(wù)室�，F(xiàn)有干部職工61人，在職有58人：其中全額編制7人，自籌編制20人，無編制人員16人，勞務(wù)派遣人員15人，退休3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長河管理中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有長河管理中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)620.77元，其中，一般公共預(yù)算撥款570.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入50萬元。收入較去年減少35.16萬元，主要是項目資金壓縮，厲行節(jié)約。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)620.77萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出563.89萬元，住房保障支出13.38萬元。支出較去年減少35.16萬元，主要是項目資金壓縮，厲行節(jié)約。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算570.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.5萬元，占7.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出513.89萬元，占90.03%；住房保障支出13.38萬元，占2.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為215.77萬元，比上年239.93萬元減少24.16萬元，下降10%，原因是人員變化，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為355萬元，比上年366萬元減少11萬元，下降3%，原因白云湖水質(zhì)治理項目支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：防汛開支15.25萬元；白云湖用電及維護支出34.71萬元，主要用于白云湖亮化及維修等方面；白云湖設(shè)施維護支出29.27萬元，主要用于建筑設(shè)施及小件的維護等方面；白云湖水質(zhì)維護53.47萬元；白云湖保潔開支74.84萬元；白云湖綠化維護開支147.46。支出較去年減少11萬元，下降3%，主要是因為單位厲行節(jié)約、壓減項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款27.85萬元，比2018年預(yù)算20.5萬元增加7.6萬元，上升37%。原因人員調(diào)整。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.88萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費8.88萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8.88萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少6.12萬元，主要是節(jié)儉開支，厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算0.32萬元，擬召開部門會議，人數(shù)約21人次，主要包含傳工作布置等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 0.76萬元，擬開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)23人次，主要內(nèi)容為對業(yè)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額180萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算180萬元。較2018年增加170萬元，主要是采購服務(wù)增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為355萬元，其中：1、白云湖公園管理項目305萬元、比2018年減少31萬元,增加或減少原因是：防汛資金提高，白云湖項目壓減進行調(diào)整。2、防汛管理項目50萬元、與2018年增加20萬元，將防汛資金提高，白云湖項目壓減進行調(diào)整。
2019年部門整體支出績效目標620.77萬元，其中：基本支出265.77萬元，項目支出355萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計33.93萬元，其中流動資產(chǎn)13.4萬元，非流動資產(chǎn)20.53萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車2輛（灑水車1輛，電瓶車1輛，主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于白云湖灑水及巡湖，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
