一、主要職能
主要負(fù)責(zé)城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作，職能非常薄弱。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
長(zhǎng)河管理中心現(xiàn)有干部職工48人，其中全額編制7人，差額編制3人，自籌編制17人，無(wú)編制人員12人，勞務(wù)派遣人員9人；根據(jù)市委三定方案為純公益類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)任何執(zhí)收職能，財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)。無(wú)二級(jí)單位。
三、部門(mén)收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%�？傊С�631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。
（二）收入決算情況
2017年收入631.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37 %。
（三）支出決算情況
2017年支出631.55萬(wàn)元，其中:科學(xué)技術(shù)支出246.55萬(wàn)元，上年無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。農(nóng)林水支出385萬(wàn)元，比上年增加14.93%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類(lèi)如下：科學(xué)技術(shù)支出246.55萬(wàn)元，上年無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。農(nóng)林水支出385萬(wàn)元，比上年增加14.93%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。一般公共預(yù)算撥款支出631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。用于基本支出的收入246.55萬(wàn)元，比上年減少49.89%。用于項(xiàng)目支出的收入385萬(wàn)元，上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出631.55萬(wàn)元，比上年增加28.37%。按功能分類(lèi)：科學(xué)技術(shù)支出246.55萬(wàn)元，上年無(wú)科學(xué)技術(shù)支出。農(nóng)林水支出385萬(wàn)元，比上年增加14.93%。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出246.55萬(wàn)元，比上年減少49.89%。其中：工資福利支出188.51萬(wàn)元，比上年減少32.19%。商品和服務(wù)支出58.04萬(wàn)元，比上年減少72.88%。項(xiàng)目支出385萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出385萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.7萬(wàn)元，決算數(shù)為16.7萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為9.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量3輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.6萬(wàn)元，公務(wù)接待612批次3200人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.07萬(wàn)元，臨湘市長(zhǎng)河管理中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市長(zhǎng)河管理中心單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：貨物5萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：貨物2萬(wàn)元；
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車(chē)輛3輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為3850000元，其中白云湖公園管理3500000元，臨湘市防汛、抗旱指揮部350000元。2017年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）決算數(shù)為 3850000 元，其中白云湖公園管理3500000元，臨湘市防汛、抗旱指揮部350000 元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱(chēng)解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
附件：
臨湘市長(zhǎng)河管理中心2017年度決算公開(kāi)表.XLS