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臨湘市長河管理中心年度部門決算
來源:臨湘市政府   日期: 2017-05-17 16:40
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長河管理中心2016年度部門決算公開目錄

第一部分  長河管理中心單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  長河管理中心單位2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  長河管理中心單位2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長河管理中心單位概況

一、主要職能

主要負(fù)責(zé)城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作,職能非常薄弱。

二、部門決算單位構(gòu)成

長河管理中心現(xiàn)有干部職工48人,其中全額編制7人,差額編制3人,自籌編制17人,無編制人員12人,勞務(wù)派遣人員9人;根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位,無任何執(zhí)收職能,財務(wù)運轉(zhuǎn)完全靠財政撥付、供養(yǎng)。

第二部分  長河管理中心2016年度部門決算表

……(公開表格附后)

第三部分  長河管理中心2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于長河管理中心單位2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入491萬元,財政撥款支出491萬元;2015年財政撥款收入351萬元,財政撥款支出351萬元,比上年度增加28.6%。

二、關(guān)于長河管理中心2016年度收入決算情況說明

2016年財政撥款收入491萬元。其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出131萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬元,專項金費收入335萬元。

三、關(guān)于長河管理中心2016年度支出決算情況說明

2016年財政撥款支出491萬元,工資支出156萬元,白云湖公園支出305萬元,防洪30萬元。

四、關(guān)于長河管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元,一般公共預(yù)算撥款491萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加140萬元,主要是白云湖用電設(shè)施及小品的維修。五、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

支出預(yù)算,2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元,其中,一般公共服務(wù)335萬元,工資福利支出156萬元。支出較去年增加140萬元,主要是工資福利支出及社保費用。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年年初預(yù)算數(shù)491萬元,其中一般公共服務(wù)335萬元,工資福利支出156萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2016年年初決算數(shù)491萬元,其中:基本工資130萬元,津貼補貼79萬元,社會保障繳費68萬元,辦公費1萬元,差旅費2萬元,接待費8萬元,其他費用203萬元。白云湖公園管理綠化、保潔人員增加,基礎(chǔ)設(shè)施維護等。

五、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年年初決算數(shù)491萬元,其中:基本工資130萬元,津貼補貼79萬元,社會保障繳費68萬元,辦公費1萬元,差旅費2萬元,接待費8萬元,其他費用203萬元。白云湖公園管理綠化、保潔人員增加,基礎(chǔ)設(shè)施維護等。

六、關(guān)于長河管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費決數(shù)為17.6萬元。公務(wù)接待費支出 8.1 萬元,比預(yù)算增加 0.1 萬元,增加 1 %,公務(wù)接待共 批 575 人次,增減原因為:白云湖公園接待的人數(shù)經(jīng)常增加;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 9.6 萬元,比預(yù)算減少49.4 萬元,是由于白云湖公園2016年未購置工具車輛。

七、其他重要事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出214萬元,比2015年增加64萬元,增30%。主要原因是:白云湖公園人員增加及基礎(chǔ)設(shè)施維護、用電及電器維修等開支。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額58萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務(wù)支出18萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛,其他用車主要是游艇、電瓶車;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。

第四部分  名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2016年長河部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls