臨湘市長(zhǎng)河管理中心2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作，職能非常薄弱。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
長(zhǎng)河管理中心現(xiàn)有干部職工65人，其中全額編制7人，差額編制2人，自籌編制24人，無(wú)編制人員17人，退休人員1人，勞務(wù)派遣人員14人；根據(jù)市委三定方案為純公益類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)任何執(zhí)收職能，財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)完全靠財(cái)政撥付、供養(yǎng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、×××部門(mén)本級(jí)
2、……
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)655.92萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款605.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入50萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加24.42 萬(wàn)元，主要是白云湖公園管理及防汛抗旱的維護(hù)增加及人員增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)655.92萬(wàn)元，其中，基本支出289.92萬(wàn)元（工資福利支出269.43萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出20.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出366萬(wàn)元。支出較去年增加24.42萬(wàn)元，主要是白云湖綠化、小品維護(hù)、水質(zhì)凈化，防洪設(shè)施的維修及防腐工程使得防洪經(jīng)費(fèi)的增加，另增加14位勞務(wù)派遣人員工資的發(fā)放。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入655.92萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為289.92萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為655.92萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：防洪支出35萬(wàn)元，主要用于防洪抗旱設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、防腐等方面；白云湖公園管理支出331萬(wàn)元，主要用于小品維護(hù)、用電及電器維護(hù)、建筑設(shè)施維護(hù)、水質(zhì)凈化、綠化、保潔、年節(jié)、檢查接待等方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年二級(jí) 一 家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款289.92萬(wàn)元，比2017年預(yù)算（增加） 24.42 萬(wàn)元，（上升）0.037 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門(mén)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 18 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 9 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 9 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 9萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年（增加） 1萬(wàn)元，主要是2018年預(yù)算公務(wù)車(chē)的老舊與維護(hù)（不論增加還是減少都要說(shuō)明原因）�；蛘呤牵�2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為366000元，其中白云湖公園管理支出3310000元，防洪支出350000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算比2017年增加（減少) 190000元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
2018年預(yù)算公開(kāi)表長(zhǎng)河管理中心.xlsx