臨湘市長河管理中心2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要負責城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作，職能非常薄弱。
2、單位機構設置
長河管理中心現(xiàn)有干部職工65人，其中全額編制7人，差額編制2人，自籌編制24人，無編制人員17人，退休人員1人，勞務派遣人員14人；根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位，無任何執(zhí)收職能，財務運轉完全靠財政撥付、供養(yǎng)。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、×××部門本級
2、……
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)655.92萬元，其中，一般公共預算撥款605.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入50萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.42 萬元，主要是白云湖公園管理及防汛抗旱的維護增加及人員增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)655.92萬元，其中，基本支出289.92萬元（工資福利支出269.43萬元、一般商品和服務支出20.5萬元、對個人和家庭補助支出0萬元）；項目支出366萬元。支出較去年增加24.42萬元，主要是白云湖綠化、小品維護、水質凈化，防洪設施的維修及防腐工程使得防洪經(jīng)費的增加，另增加14位勞務派遣人員工資的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入655.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為289.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為655.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：防洪支出35萬元，主要用于防洪抗旱設備設施的維護、防腐等方面；白云湖公園管理支出331萬元，主要用于小品維護、用電及電器維護、建筑設施維護、水質凈化、綠化、保潔、年節(jié)、檢查接待等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年二級 一 家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款289.92萬元，比2017年預算（增加） 24.42 萬元，（上升）0.037 %。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 18 萬元，其中，公務接待費 9 萬元，公務用車購置及運行費 9 萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 9萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年（增加） 1萬元，主要是2018年預算公務車的老舊與維護（不論增加還是減少都要說明原因）�；蛘呤牵�2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算7萬元、政府采購服務預算3萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為366000元，其中白云湖公園管理支出3310000元，防洪支出350000元。2018年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算比2017年增加（減少) 190000元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
