臨湘市長河管理中心2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
主要負責城市防洪抗旱和白云湖公園管理工作,職能非常薄弱。
2、單位機構設置
長河管理中心現(xiàn)有干部職工65人,其中全額編制7人,差額編制2人,自籌編制24人,無編制人員17人,退休人員1人,勞務派遣人員14人;根據(jù)市委三定方案為純公益類事業(yè)單位,無任何執(zhí)收職能,財務運轉完全靠財政撥付、供養(yǎng)。
二、部門預算單位構成
(1)預算編制里含二級預算的:
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、×××部門本級
2、……
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù)655.92萬元,其中,一般公共預算撥款605.92萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入50萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加24.42 萬元,主要是白云湖公園管理及防汛抗旱的維護增加及人員增加。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù)655.92萬元,其中,基本支出289.92萬元(工資福利支出269.43萬元、一般商品和服務支出20.5萬元、對個人和家庭補助支出0萬元);項目支出366萬元。支出較去年增加24.42萬元,主要是白云湖綠化、小品維護、水質凈化,防洪設施的維修及防腐工程使得防洪經(jīng)費的增加,另增加14位勞務派遣人員工資的發(fā)放。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入655.92萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為289.92萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為655.92萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:防洪支出35萬元,主要用于防洪抗旱設備設施的維護、防腐等方面;白云湖公園管理支出331萬元,主要用于小品維護、用電及電器維護、建筑設施維護、水質凈化、綠化、保潔、年節(jié)、檢查接待等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年二級 一 家事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款289.92萬元,比2017年預算(增加) 24.42 萬元,(上升)0.037 %。
備注:機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 18 萬元,其中,公務接待費 9 萬元,公務用車購置及運行費 9 萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 9萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年(增加) 1萬元,主要是2018年預算公務車的老舊與維護(不論增加還是減少都要說明原因);蛘呤牵2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算7萬元、政府采購服務預算3萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為366000元,其中白云湖公園管理支出3310000元,防洪支出350000元。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算比2017年增加(減少) 190000元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。