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臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-01-20 11:43
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  臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  目    錄

  第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門(mén)收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  五、政府性基金預(yù)算

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

  一、2025年部門(mén)收支總體情況表

  二、2025年部門(mén)收入總體情況表

  三、2025年部門(mén)支出總體情況表

  四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

  六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

  七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

  一、部門(mén)基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作;負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作;負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)等工作。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置納入2025年部門(mén)預(yù)決算編制范圍包括:環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、垃圾場(chǎng)及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、督查辦、黨建辦、收費(fèi)所等。

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位構(gòu)成為一級(jí)預(yù)算單位,只有本級(jí)沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此納入部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的只有臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。

  三、部門(mén)收支總體情況

  2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

  (一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算2992.71萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2433.99萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,納入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入558.73萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加521.81萬(wàn)元,主要是納入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入558.73萬(wàn)元為重復(fù)列支,此筆支出為自籌編制人員工資福利支出和公用支出,已在一般公共預(yù)算撥款里列支出。

  (二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算2992.71萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出2433.99萬(wàn)元,納入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入558.73萬(wàn)元。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2831.71萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出87.33萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出29.47萬(wàn)元,住房保障支出44.2萬(wàn)元。公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,……。支出預(yù)算較上年增加521.81萬(wàn)元,主要是此筆支出為自籌編制人員工資福利支出和公用支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出2433.99萬(wàn)元,具體安排情況如下:

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社   區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))

  2025年預(yù)算數(shù)為2411.13萬(wàn)元,比2024年增加109.28萬(wàn)元,增加4.74%。主要納入經(jīng)費(fèi)功能科目調(diào)整。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  2025 年預(yù)算數(shù)為9.88萬(wàn)元,比 2024年減少51.77萬(wàn)元,降低83.97%。主要是2025年自籌編制人員單列入城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);另一個(gè)原因是2024年6名干部職工退休。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  2025年預(yù)算數(shù)0.63萬(wàn),比2024年減少3.34萬(wàn)元,降低84.48%,主要是2025年自籌編制人員單列入城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);另一個(gè)原因是2024年6名干部職工退休。

  4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單 位醫(yī)療(項(xiàng))

  2024 年預(yù)算數(shù)為4.94萬(wàn)元,比 2024年減少25.88萬(wàn)元,減少83.97%,主要是2025年自籌編制人員單列入城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);另一個(gè)原因是2024年6名干部職工退休。。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))

  2025 年預(yù)算數(shù)為7.41萬(wàn)元,比 2024年減少38.83萬(wàn)元,降低83.97%。主要是2025年自籌編制人員單列入城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);另一個(gè)原因是2024年6名干部職工退休。

  (一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算1817.71萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1751.11萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)66.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加40.61 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%,主要2024年6名干部職工退休.;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少2.8萬(wàn)元,降低4.03%。主要2024年6名干部職工退休.

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1175萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元,主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù);垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用;公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn),主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬(wàn),用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi);新增路段保潔、清掃209萬(wàn)元;主要用于新增路段保潔清掃;城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)565萬(wàn)元。主要為自籌編制人員工資及公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。與2024年比較,增加484萬(wàn)元,增長(zhǎng)70%,主要是新增城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)565萬(wàn)元。

  五、政府性基金預(yù)算

  2025年本部門(mén)政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,收入較上年增加0萬(wàn)元,主要是2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.6萬(wàn)元,比2024年減少2.8萬(wàn)元,下降4.03%,主要是2024年6名干部職工退休。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0萬(wàn)元,2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

 。ㄈ┱少(gòu)情況

  2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額320萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算240萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況

  2025年部門(mén)整體支出2992.71萬(wàn)元,其中,基本支出1817.71萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1175萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

  項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè),涉及項(xiàng)目支出1175萬(wàn)元,其中:1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元,主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù);2、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用;3、公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn),主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;4、非稅征收成本50萬(wàn),用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。5、新增路段保潔、清掃209萬(wàn)元,主要用于新增路段保潔清掃。6、城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)565萬(wàn)元,主要為自籌編制職工人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

 。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r

  2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)5次會(huì)議,人數(shù)70人,內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神,安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)58人,內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境;事業(yè)單位人員培訓(xùn)費(fèi)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

  (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2024年12月31日,本部門(mén)所屬車輛42輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車42輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬新增配垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車13輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車13輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  七、名詞解釋

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

  1.2025年部門(mén)收支總體情況表

  2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

  3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

  4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

  5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表(公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目)

  6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目)

  7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)

  8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

  9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  如有空表,請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f(shuō)明。

205008__臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx