臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置納入2024年部門預(yù)決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、垃圾場(chǎng)及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、計(jì)生股、黨建辦公室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位構(gòu)成為一級(jí)預(yù)算單位,只有本級(jí)沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此納入部門預(yù)算公開(kāi)的只有臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算2470.9萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2470.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加7.98萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算2470.9萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出30.82萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2301.85萬(wàn)元，住房保障支出46.24萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加7.98萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為2301.85萬(wàn)元，比2023年增加17.75萬(wàn)元，增加0.78%。主要為增加路段保潔。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為61.65萬(wàn)元，比 2023年減少3.67萬(wàn)元，降低5.62%。主要是2023年10名干部職工退休
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為26.28元，比 2023年減少1.07萬(wàn)元，降低3.91%。主要是2023年10名干部職工退休.
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)4.06萬(wàn)，比2023年減少0.43萬(wàn)元，降低9.58%，主要是是2023年10名干部職工退休。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為30.82萬(wàn)元，比 2023 年減少1.84萬(wàn)元，減少5.6%，主要是是2023年10名干部職工退休。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為46.24萬(wàn)元，比 2023年減少2.75萬(wàn)元，降低5.61%。主要是2022年10名干部職工退休.
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算1779.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1710.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)69.4萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少 33.02萬(wàn)元，降低1.89%，主要是主要是2023年10名干部職工退休；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2023年減少8萬(wàn)元，降低10.33%。主要是主要是2023年10名干部職工退休.
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算691萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn)，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬(wàn)，用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)；新增路段保潔、清掃50萬(wàn)元；主要用于新增路段保潔清掃。與2023年比較，增加49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%，主是新增路段清掃保潔經(jīng)費(fèi)，相應(yīng)增加50萬(wàn)元；公共事業(yè)取水站電費(fèi)壓減1萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，收入較上年增加0萬(wàn)元，主要是2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款69.4萬(wàn)元，比2023年減少8萬(wàn)元，下降10.33%，主要是2023年10名干部職工退休。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0萬(wàn)元，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額320萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算240萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算40萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出2470.9萬(wàn)元，其中，基本支出1779.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出691萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及項(xiàng)目支出691萬(wàn)元，其中：1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬(wàn)元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；2、垃圾場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬(wàn)元，主要用于垃圾場(chǎng)垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；3、公共事業(yè)取水站電費(fèi)19萬(wàn)，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;4、非稅征收成本50萬(wàn)，用于自來(lái)水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。5、新增路段保潔、清掃50萬(wàn)元，主要用于新增路段保潔清掃。
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2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，主要為事業(yè)單位在職在編人員培訓(xùn)費(fèi)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛42輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅0），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空）
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
