2022年度
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
部門決算
目錄
第一部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
概況
一、 部門職責
負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區(qū)生活垃圾處理的指導和監(jiān)督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報、建設、管理、運營等工作
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括：納入2022年部門決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)中心本級下設城東所、城西所、垃圾場、辦公室、人事股、財務室、黨建辦公室等。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心單位本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3820.71萬元。與上年相比，減少357.75萬元，減少8.56%，主要是因為2021年有垃圾場雨污分流與導排系統(tǒng)建設費用，所以2021年收支費用高于2022年。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3820.71萬元，其中：財政撥款收入3820.71萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3820.71萬元，其中：基本支出3820.71萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3820.71萬元，與上年相比，減少357.75萬元,減少8.56%，主要是因為2021年有垃圾場雨污分流與導排系統(tǒng)建設費用，所以2021年收支費用高于2022年。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3820.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少357.75萬元，減少8.56%，主要是因為2021年有垃圾場雨污分流與導排系統(tǒng)建設費用，所以2021年收支費用高于2022年。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3820.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3581.12萬元，占93.73%；社會保障和就業(yè)（類）支出128.4萬元，占3.36%;住房保障（類）支出111.19萬元，占3.1%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2268.3萬元，支出決算數(shù)為3820.71萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.6萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
2、一般公共服務支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.73萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調(diào)整。
3、一般公共服務支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為2111.98萬元，支出決算為2511.7萬元，完成年初預算的118.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年追加了新增路段保潔經(jīng)費，及購置新環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛等。
4、一般公共服務支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為695萬元無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：收到財政代編預算的審批撥付經(jīng)費鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費355萬元是，和列入政府購買服務項目的垃圾場滲透液運營費340萬元。
5、一般公共服務支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為349.1萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年垃圾場安排了雨污分流與導排系統(tǒng)安排了部分建設經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為71.67萬元，支出決算為100.65萬元，完成年初預算的140.44%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：無編職工社會保障未納入預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為30.9萬元，支出決算為27.75萬元，完成年初預算的89.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年退休職工增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為53.75萬元，支出決算為111.19萬元，完成年初預算的206.86%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：無編職工社會保障未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3125.71萬元，其中：
人員經(jīng)費1560.36萬元，占基本支出的49.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1565.35萬元，占基本支出的50.08%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、環(huán)衛(wèi)設施維修費、環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛及設備油料費、城鄉(xiāng)中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費及垃圾場濾透液運營費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務接待費支出預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.23萬元，減少10.31%,減少的主要原因是同城不予接待及厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少0.34萬元，減少10.18%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2萬元，占40%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占60%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓152人次，主要是異城接待環(huán)衛(wèi)部位同仁調(diào)研學習及生產(chǎn)車廠家排查車況等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費3萬元，主要是修理費、油耗費及保險支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為45輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入695萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元；支出695萬元，其中基本支出695萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
一般公共服務支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為695萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：收到財政代編預算的審批撥付經(jīng)費鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站運行經(jīng)費355萬元是，和列入政府購買服務項目的垃圾場滲透液運營費340萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2260.35萬元，比上年增加136.5萬元，增加6.43%，主要原因是：2022年新增了保潔路段。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費2.09萬元，培訓人數(shù)20人用于開展環(huán)衛(wèi)業(yè)務培訓，主是參加省環(huán)境論壇及全省住建行業(yè)職業(yè)（保潔員)技能競賽。未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛45輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車41輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2022年是我局積極投身城市文明創(chuàng)建，全面提升工作標準，大力創(chuàng)新工作方式，推動城市環(huán)衛(wèi)事業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)中求進的重要一年。一年來，在上級部門的正確領(lǐng)導和全體干部群眾的共同努力下，我局緊緊圍繞“時時干凈、處處整潔”的市容衛(wèi)生長效管理目標，全面推行標準化、精細化、常態(tài)化管理新模式，持之以恒打造環(huán)境衛(wèi)生品質(zhì)之城，圓滿完成了政府工作報告 、全國城市文明創(chuàng)建、為民辦實事等工作中涉及我局的目標任務，城市環(huán)境衛(wèi)生得到各級領(lǐng)導的高度好評和廣大市民的一致認可。讓環(huán)衛(wèi)的知名度和美譽度穩(wěn)步上升。
(二）存在的問題及原因分析
主要存在的問題：由于經(jīng)費的限制，影響部分環(huán)衛(wèi)工作更好地進行，為了給市民更好的生活環(huán)境，打造更加秀美城市，建議以后每年根據(jù)工作量的增加適當增加設備更新經(jīng)費。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心(2022年決算公開表）.xls
