臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2023年部門預(yù)決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)中心本級(jí)下設(shè)城東所、城西所、垃圾場及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、計(jì)生股、黨建辦公室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位構(gòu)成為一級(jí)預(yù)算單位,只有本級(jí)沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此納入部門預(yù)算公開的只有臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算2462.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2462.92萬元。收入預(yù)算較上年增加194.6萬元，主要是增加了清掃路段、油費(fèi)上漲及生產(chǎn)車輛增加，財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)150萬元
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算2462.92萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2462.92萬元，支出預(yù)算較上年增加194.6萬元，主要是增加了清掃路段、油費(fèi)上漲及生產(chǎn)車輛增加，財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)150萬元，2022年6名干部職工退休.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2462.92萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2284.10萬元，占3.94 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出97.16萬元，占92.74%；衛(wèi)生健康支出32.66萬元，占1.33%；住房保障支出48.99萬元，占1.99%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算2462.92萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1743.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)77.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少 54.99萬元，降低3.06%，主要是2022年6名干部職工退休.；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少5.4萬元，降低6.5%。主要是2022年6名干部職工退休.
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算642萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。與2022年比較，環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出增加60萬元，增長65.21%，主要是增加了清掃范圍，相應(yīng)增加了支出，垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加150萬元，主要是增加了垃圾的清理力度；公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬與去年持平，非稅收入征收成本較上年增長50萬。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.4萬元，比2022年減少5.4萬元，下降6.52%，主要是2022年6名干部職工退休.。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，貨物類采購預(yù)算240萬元；工程類采購預(yù)算40萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出2462.92萬元，其中，基本支出1820.92萬元，項(xiàng)目支出642萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出642萬元，其中：1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；2、垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；3、公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;4、非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元擬召開5會(huì)議，人數(shù)70人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境.無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛44輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車44輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
