臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報(bào)、建設(shè)、管理、運(yùn)營等工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心本級(jí)及下設(shè)城東所、城西所、清運(yùn)所、垃圾場、辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室及環(huán)境衛(wèi)生督查室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算2268.30萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2068.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元。收入預(yù)算較上年減少212.74萬元，主要原因一是9位職工退休，人員經(jīng)費(fèi)收入減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項(xiàng)目收入80萬元，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算2268.30萬元，其中，一般公共服務(wù)2268.30萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出預(yù)算較上年減少212.74萬元，主要原因一是9位職工退休，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項(xiàng)目支出80萬元，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2268.30萬元，具體安排情況如下：
1.鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2022年預(yù)算數(shù)為2111.98萬元，比 2021年減少183.8萬元，減少8.01%。主要原因一是2022年9名干部職工退休，人員經(jīng)費(fèi)減少，二是減少了垃圾廠征收成本等項(xiàng)目支出80萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為71.67萬元，比 2021年減少12.83萬元，降低15.18%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為30.9元，比 2021 年減少6.49萬元，降低17.36%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為53.75萬元，比 2021年減少9.62 萬元，降低15.18%。主要是2022年9名干部職工退休，減少了住房公積金支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算1881.30萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1798.50萬元，公用經(jīng)費(fèi)82.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少118.34 萬元，降低6.17%，主要是2022年9名干部職工退休；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少14.4 萬元，降低14.81%，主要是2022年9名干部職工退休，減少了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算387萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出92萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；公共事業(yè)取水站電費(fèi)25萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電。與2021年比較，項(xiàng)目支出減少80萬元，降低17.13%，其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出減少60萬元，主要根據(jù)實(shí)際維護(hù)情況做了調(diào)整；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加30萬元；非稅征收成本減少 50 萬元，主要是2022年征收完成，不再需要。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款82.8萬元，比2021年減少14.4萬元，下降14.81%，主要是2022年9名干部職工退休，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)下調(diào)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少2萬元，主要是同城不予接待；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2萬元，主要是兩輛執(zhí)法車移交至城管大隊(duì)使用，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，貨物類采購預(yù)算240萬元；工程類采購預(yù)算40萬元；服務(wù)類采購預(yù)算40萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出2268.32萬元，其中，基本支出1881.32萬元，項(xiàng)目支出387萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出387萬元，其中：環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出項(xiàng)目92萬元；公共事業(yè)取水站電費(fèi)項(xiàng)目25萬元；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目270萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬召開5會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，安排部署本級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為為環(huán)境整治、美化環(huán)境。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車44輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表(1)(1).xlsx