2020年度臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分臨湘市財政局概況
一、部門職責(zé)
主要職能:負(fù)責(zé)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負(fù)責(zé)公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處理的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費征收；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報、建設(shè)、管理、運營等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
機構(gòu)情況：納入2020年部門預(yù)決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)局本級下設(shè)城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務(wù)室、計生股、黨建辦公室等。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位2020單位構(gòu)成為一級預(yù)算單位
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5081.5萬元，與2019年相比，收、支總計增加1894.19萬元，增長59.43%。主要原因是項目支出，一、垃圾填埋場滲透液提質(zhì)改造1063.12萬元；二、垃圾場雨污分流應(yīng)急改造713萬元；三、明源中轉(zhuǎn)站134萬。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5081.5萬元，其中：財政撥款收入5081.5萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5081.5萬元，其中：基本支出5081.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計5081.5萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1894.19萬元，增長59.439%。主要原因是項目支出，一、垃圾填埋場滲透液提質(zhì)改造1063.12萬元；二、垃圾場雨污分流應(yīng)急改造713萬元；三、明源中轉(zhuǎn)站134萬。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為5081.5萬元，支出決算為5081.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出5081.5萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出168.58萬元，占3.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4225.45萬元，占83.15%；住房保障（類）支出89.14萬元，占1.75%；其他支出598.33，占11.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為2104.16萬元，支出決算為5081.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
1、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算0萬，支出決算2888.46萬，支出數(shù)在大于年初預(yù)算的原因主要是預(yù)算的追加及調(diào)整。
2、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算244萬，支出決算636.99萬，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
3、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預(yù)算0萬，支出決算700萬，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算89.96萬，支出決算133.84萬；支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職金年金繳費支出（項）
年初預(yù)算38.72萬，支出決算34.75萬；支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項
年初預(yù)算數(shù)67.47萬，決算支出數(shù)89.14萬，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
7、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算支出數(shù)為598.32萬元，支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整與追加；
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算數(shù)為240萬元，決算支出數(shù)為0萬元，支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算的調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）
年初預(yù)算數(shù)為1424.01萬元，支出決算數(shù)為0，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算的科目的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2081.5萬元，其中:人員經(jīng)費2151.76萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費2929.74萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.05萬元，支出決算為9.05萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元
公務(wù)用車購置費為0，運行維護費支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.68萬元，減少14.85%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元,完成預(yù)算的100.00%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.98萬元，減少15.99%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置費為0,公務(wù)用車運行維護費決算3.9萬元，占40.09%。公務(wù)接待費決算5.15萬元，占59.91%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為3.9萬元，支出決算為3.9萬元，完成預(yù)算的100%, 其中公務(wù)用車運行支出3.9萬元。主要是按規(guī)定保留的生產(chǎn)督查公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.15萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次128個、接待人次1030人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0.38萬元，用于召開市級決算表彰大會等，人數(shù)約30人，內(nèi)容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務(wù)；開支培訓(xùn)費0.3萬元，用于開展各項業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，人數(shù)約10人，內(nèi)容主要內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有輛41車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車39輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、全市生活垃圾基本實現(xiàn)無害化處理
2、垃圾日產(chǎn)日清，清運率100%
3、全天清掃保潔，保潔率100%
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果合格。
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績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)（目標(biāo)）值 |
實際完成值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
轄區(qū)路面保潔 |
98% |
98% |
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完成垃圾運轉(zhuǎn)及處置 |
98% |
98% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
垃圾清運率98% |
98% |
98% |
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保潔率98% |
98% |
98% |
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時效指標(biāo) |
路面全天保潔 |
100% |
100% |
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垃圾日產(chǎn)日清 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
保潔 、清運、處置 |
100% |
100% |
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成本控制在預(yù)算內(nèi) |
100% |
100% |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
為城區(qū)建設(shè)、城市優(yōu)化 |
98% |
98% |
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他造舒適環(huán)境 |
98% |
98% |
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社會效益 指標(biāo) |
全面實行市容環(huán)衛(wèi) |
98% |
98% |
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作業(yè)化，確保干凈 |
98% |
98% |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
街道潔凈 |
98% |
98% |
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天藍水碧 |
98% |
98% |
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服務(wù)對象滿意度 指標(biāo) |
人人享有宜居的優(yōu)美 |
97% |
97% |
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生活和作業(yè)環(huán)境 |
97% |
97% |
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
