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第一部分臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局概況

一、部門職責

主要職能:負責城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪等工作；負責公廁管理、垃圾、渣土及固體廢棄物的收運、處理、利用等工作；負責城區(qū)生活垃圾處理的指導和監(jiān)督檢查；負責城市生活垃圾處置費征收；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理中心的申報、建設(shè)、管理、運營等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

機構(gòu)情況：納入2019年部門預決算編制范圍包括：環(huán)衛(wèi)局本級下設(shè)城東所、城西所、清運所、垃圾場及辦公室、人事股、財務室、計生股、黨建辦公室等。

（二）決算單位構(gòu)成。

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位2019單位構(gòu)成為一級預算單位

第二部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,187.31萬元，與2018年相比，收、支總計增加453.59萬元，增長16.59%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站正式運行。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3,187.31萬元，其中：財政撥款收入3187.31萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3,187.31萬元，其中：基本支出3,187.31萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3187.31萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加453.59萬元，增長16.59%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站正式運行。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為3187.31萬元，支出決算為3,187.31萬元，完成年初預算的100%。

1、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務支出（項）年初預算1095.17萬，支出決算1095.17萬，完成年初預算的100%；

2、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算1482.09萬，支出決算1482.09萬，完成年初預算的100%；

3、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算350萬，支出決算350萬，完成年初預算的100%.

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算130.96萬，支出決算130.96萬；事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）36.26萬.決算數(shù)36.26萬。完成年初預算的100%.

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)92.84萬，決算數(shù)92.84萬，完成年初預算的100%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3187.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出167.21萬元，占5.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2927.26萬元，占91.84%；住房保障（類）支出92.84萬元，占2.91%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為3187.31萬元，支出決算為3,187.31萬元，完成年初預算的100%。

1、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社會管理事務支出（項）年初預算1095.17萬，支出決算1095.17萬，完成年初預算的100%；

2、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算1482.09萬，支出決算1482.09萬，完成年初預算的100%；

3、城鄉(xiāng)社會支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算350萬，支出決算350萬，完成年初預算的100%.

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算130.96萬，支出決算130.96萬；事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）36.26萬.決算數(shù)36.26萬。完成年初預算的100%.

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數(shù)92.84萬，決算數(shù)92.84萬，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出3,187.31萬元，其中:人員經(jīng)費2,174.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費1,012.57萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）

費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.71萬元，支出決算為10.71萬元,完成預算的100%，其中：

無因公出國（境）費支出.預算與決算數(shù)為0。   

公務用車購置費為0，運行維護費支出預算為4.58萬元，支出決算為4.58萬元,完成預算的100%,  決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少4.58萬元，減少8.64%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的生產(chǎn)公務用保有量為3輛。

公務接待費支出預算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元,完成預算的100.07%,  決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少1.35萬元，減少18.05%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務用車購置費為0,公務用車運行維護費決算4.58萬元，占42.76%。公務接待費決算6.13萬元，占57.24%。具體情況如下：

公務用車購置及運行費預算為4.58萬元，支出決算為4.58萬元，完成預算的100%,

公務用車運行支出4.58萬元。主要是按規(guī)定保留的生產(chǎn)督查公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

公務接待費預算為6.13萬元，支出決算為6.13萬元，完成預算的100%,主要是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待行為。其中：

其他國內(nèi)公務接待支出6.13萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2019年共接待國內(nèi)公務接待批次136個、接待人次1225人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

1、全市生活垃圾基本實現(xiàn)無害化處理

2、垃圾日產(chǎn)日清，清運率100%

3、全天清掃保潔，保潔率100%

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果：本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果：本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情情況

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。 

(三）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0.41萬元，用于召開市級決算表彰大會等，人數(shù)約30人，內(nèi)容為傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務；開支培訓費0.3萬元，用于開展各項業(yè)務工作培訓，人數(shù)約10人，內(nèi)容主要內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛41車輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車39輛:主要用于單位日常工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

第二部分

2019年度臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局部分決算表.xls