目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責：我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置：環(huán)衛(wèi)中心內(nèi)設(shè)：城東所、城西所、清運所、垃圾場、渣土辦、辦公室、政工股、黨建辦、計生股、財務(wù)室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
環(huán)衛(wèi)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2554.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2104.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入450萬，收入較去年減少50.17萬元，主要是2019年6名干部職工退休和2名干部職工調(diào)出，工資福利及公用費用下降。。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2554.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出128.68萬元，節(jié)能環(huán)保支出240萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2118.00，住房保障支出67.48萬。支出較去年增加減少50.17萬元，主要是2019年6名干部職工退休和2名干部職工調(diào)出，工資福利及公用費用下降。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2104.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出128.68萬元，占6.12%；節(jié)能環(huán)保支出240萬元，占11.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1668.01萬元，占79.27%；住房保障支出67.47萬元，占3.21%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1620.16萬元，比上年減少49.17萬元，下降2.94%，原因2019年6名干部職工退休和2名干部職工調(diào)出，工資福利及公用費用下降�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為484萬元，比上年減少1萬元，下降0.2%，環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護費下調(diào)39萬，垃圾場運行費增加40萬。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款105萬元，比2019年預(yù)算減少12.7萬元，下降10.79%。原因2019年6名干部職工退休和2名干部職工調(diào)出，工資福利及公用費用下降.
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2019年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬參加上級部分會議開支，人數(shù)約50人次，主要包含傳達上級會議精神，安排部署本級重點工作任務(wù)；培訓費預(yù)算 0.2萬元，擬參加上級部分培訓開支，人數(shù)約50人次，主要內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境等。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年減少100萬，主要是采購任務(wù)去年己完成，詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為459萬元，其中：1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護費169萬元、比2019年減少39萬元,減少原因是厲行節(jié)約2、垃圾場運行經(jīng)費240萬、比2019年增加40萬元,增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾納入垃圾場無害化處理，費用增加。3、征收成本費50萬元，與2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標2554.16萬元，其中：基本支出2070.16萬元，項目支出484萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計1776.6萬元，其中流動資產(chǎn)1101.52萬元，非流動資產(chǎn)675.08萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛41輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車39輛，
公務(wù)用車為渣土執(zhí)法執(zhí)勤用車，其他車輛為環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車:垃圾壓縮車、酒水車、餐廚車、掃地王、抑塵車等。單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
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