目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：環(huán)衛(wèi)局本級下設(shè)城東所、城西所、清運(yùn)所、垃圾場及辦公室、人事股、財(cái)務(wù)室、計(jì)生股、黨建辦公室等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
環(huán)衛(wèi)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2604.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2154.33萬元，上級補(bǔ)助收入450萬；納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加 28.36 萬元，主要公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2604.33萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.73萬元，城鄉(xiāng)區(qū)事務(wù)2303.59萬元，住房保障支出139.01萬元。支出較去年增加28.36 萬元，主要是公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2154.33萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出161.73萬元，占7.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1853.59萬元，占86.04%；住房保障支出139.01萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1669.33萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。支出較去年增加48.36萬元，主要是公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為485萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)485萬，主要用于公共事業(yè)用水取水站電費(fèi)25萬元，征收成本50萬；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬；環(huán)衛(wèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)210萬。支出較去年減少加20萬元，主要是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 117.7萬元，比2018年預(yù)算增加42.1萬元，上升55.68%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 7 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬參加上級部分會議開支，人數(shù)約50人次，主要包含傳達(dá)上級會議精神，安排部署本級重點(diǎn)工作任務(wù)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1萬元，擬參加上級部分培訓(xùn)開支，人數(shù)約50人次，主要內(nèi)容為環(huán)境整治、美化環(huán)境等。
3、政府采購安排情況說明
2019年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算70萬元、政府采購工程預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。支出較去年增加10萬元，主要是政府采購貨物預(yù)算增加。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為460萬元，其中：征收成本50萬；垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)200萬；環(huán)衛(wèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)210萬；與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)2604.33萬元，其中：基本支出2119.33萬元，項(xiàng)目支出485萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
部門整體支出績效情況：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31）
5、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況說明
2018年12月31日止資產(chǎn)總計(jì)2266.79萬，其中流動資產(chǎn)點(diǎn)627.21萬；非流行資產(chǎn)占1639.58萬。
截至上一年12月底，本部門共有車輛41輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，其他用車39輛，公務(wù)用車為渣土執(zhí)法執(zhí)勤用車，其他車輛為環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車:垃圾壓縮車、酒水車、餐廚車、掃地王、抑塵車等。
。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
