一、主要職能
1、單位職能職責(zé):我單位主要職能是城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生管理與服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、環(huán)衛(wèi)局本級2、城東所3、城西所4、清運所5、垃圾場沒有其他二級預(yù)算單位
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,861.75萬元，比上年增加34.28%。總支出2,861.75萬元，比上年增加34.28%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,861.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入650萬元，比上年增加22.64%。
（三）支出決算情況
2017年支出2,861.75萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元，比上年增加74.85%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入2861.75萬元，比上年增加87.51%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入650萬元，比上年增加22.64%。
2017年度財政撥款總支出2861.75萬元，比上年增加87.51%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出650萬元，比上年增加22.64%。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出650萬元，比上年增加74.85%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。一般公共預(yù)算撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。用于基本支出的收入2211.75萬元，比上年增加122.03%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出2211.75萬元，上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出2211.75萬元，比上年增加122.03%。其中：工資福利支出2045.62萬元，比上年增加587.33%。商品和服務(wù)支出49.82萬元，比上年減少92.87%。對個人和家庭的補(bǔ)助116.31萬元，上年無對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.18萬元，決算數(shù)為13.18萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為5.01萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為5.01萬元，公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為8.17萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為8.17萬元，公務(wù)接待270批次1630人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.6萬元，臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入650萬元,比上年增加22.64%，本年支出650萬元,比上年增加22.64%，基本支出650萬元,比上年增加71.05%，
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額30萬元，其中：貨物20萬元；工程10萬元；本年度政府采購實際采購總額30萬元，其中：貨物20萬元；工程10萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛8輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為505萬元，2017年本級重點項目資金（30萬元及以上）決算數(shù)為505萬元，達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
附件：
臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局2017年度決算公開表.XLS