臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心2025年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心是一個(gè)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長(zhǎng)安河公共場(chǎng)所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
星河廣場(chǎng)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、廣場(chǎng)長(zhǎng)河管理組、街長(zhǎng)制組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算316.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款316.69萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少24.77萬(wàn)元，主要是壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算316.69萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.58元，衛(wèi)生健康支出1.22萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出311.07萬(wàn)元，住房保障支出1.82萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少24.77萬(wàn)元，主要是壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出316.69萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.43萬(wàn)元，比 2024年減少了19.89萬(wàn)元，減少89.11%。主要是自籌人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)列入了城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為0.15萬(wàn)元，比 2024 年減少1.29萬(wàn)元，減少89.58%。主要是自籌人員的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出列入了城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.22萬(wàn)元，比2024年減少9.94元，減少89.07%，主要是自籌人員的醫(yī)療保險(xiǎn)列入了城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為1.82萬(wàn)元，比 2024 年減少了9.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.01%。主要是自籌人員的住房公積金支出列入了城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為311.07萬(wàn)元，比 2024 年增加了31.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.16%。主要原因是自籌人員的工資社保等支出列入了城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算25.69萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)23.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少182.78萬(wàn)元，降低88.53%，主要是因?yàn)樽曰I人員的經(jīng)費(fèi)列入了城管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年減少20萬(wàn)元，降低90.91%。主要是自籌人員的公用經(jīng)費(fèi)列入了城管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算291萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理70萬(wàn)元，主要用于廣場(chǎng)及長(zhǎng)安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理15萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長(zhǎng)安河水域治理等方面；城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)206萬(wàn)元，主要用人自籌人員的工資、社保、公用經(jīng)費(fèi)等。與2024年比較，整體增加了178萬(wàn)元，主要是公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理和長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)及水域治理經(jīng)費(fèi)減少了28萬(wàn)元。增加了城管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)206萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位非行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算15萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門整體支出316.69萬(wàn)元，其中，基本支出25.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出291萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出291萬(wàn)元，其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理項(xiàng)目70萬(wàn)元，長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)與水域治理15萬(wàn)元，城管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)206萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算；2025年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為城市管理工作與綠化維護(hù)等方面的知識(shí)培訓(xùn) ;本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車××輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
