2023年度
臨湘市星河廣場事務中心部門決算
目錄
第一部分 臨湘市星河廣場事務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市星河廣場事務中心
部門（單位）概況
一、 部門職責
臨湘市星河廣場事務中心是一個公益一類事業(yè)單位，主要負責星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護和更新改造。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市星河廣場事務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務室、廣場管理組、長河管理組、街長制組。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市星河廣場事務中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市星河廣場事務中心本級
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計479.82萬元。與上年相比，減少25.31萬元，減少5.01%，主要是因為職工退休經(jīng)費減少了。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計479.82萬元，其中：財政撥款收入380.84萬元，占79.37%；其他收入98.98萬元，占20.63%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計479.82萬元，其中：基本支出479.82萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計380.84萬元，與上年相比，減少18.26萬元,減少4.58%，主要是因為有職工退休經(jīng)費減少了。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出380.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少18.26萬元，減少4.58%，主要是因為有職工退休經(jīng)費減少了。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出380.84萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元），主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出33.72萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康（類）支出10.94萬元，占2.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出319.78萬元，占83.97%；住房保障（類）支出16.41萬元，占4.31%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為338.78萬元，支出決算數(shù)為380.84萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元），完成年初預算的112.42%，其中：
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）
年初預算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為31.23萬元，支出決算為31.23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
3、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為10.94萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算數(shù)為12.81萬元，無完成預算數(shù)百分比（備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比），決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為2023年人員異動算賬預算調(diào)整的金額。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）
年初預算為277.71萬元，支出決算數(shù)為306.97萬元，完成年初預算的110.54%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)是因為2023年人員工資調(diào)標及年終績效考核獎提標增加了人員經(jīng)費。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)為16.41萬元，支出決算數(shù)為16.41萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，嚴格按照預算執(zhí)行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出380.84萬元，其中：
人員經(jīng)費228.62萬元，占基本支出的60.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費。
公用經(jīng)費152.22萬元，占基本支出的39.97%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
因公公務接待費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公務接待費支 出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為非行政機關(guān)、非參公管理事業(yè)單位，決算未統(tǒng)計機關(guān)運行經(jīng)費有關(guān)支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門無會議費、無培訓費開支，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額61.74萬元，其中：政府采購貨物支出31.74萬元、政府采購工程支出30萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的1.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的1.62%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出總額3.15%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：優(yōu)。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
我單位的項目績效目標基本完成，總體評價為優(yōu)。具體如下：
經(jīng)濟性：項目在實施過程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實際總支出未超出預算。
效率性：所有的項目均在規(guī)定的時間內(nèi)如質(zhì)如量完成。
社會效益：得到了廣大市民的良好評價。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
我單位2023年度績效目標均已完成，所有專項的、日常的財務管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、廣場各種設(shè)施設(shè)備從投入使用至今已達二十年之久，老化現(xiàn)象日益嚴重和一些客觀原因，存在相當嚴重的安全隱患。
2、灌木老化、草皮老化，需逐步進行更換，呼吁上級領(lǐng)導給予重視和支持，爭取財政專項經(jīng)費，有計劃組織提質(zhì)改造。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
