臨湘市星河廣場事務(wù)中心2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市星河廣場事務(wù)中心是一個公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
星河廣場事務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、廣場長河管理組、街長制組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場事務(wù)中心部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算341.47萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款341.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加2.69萬元，主要是職工工資及社保調(diào)標(biāo)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算341.47萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出33.73元，衛(wèi)生健康支出11.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.84萬元，住房保障支出16.74萬元。支出預(yù)算較上年增加2.69萬元，主要是職工工資及社保調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出341.47萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，比 2023年增加了0.44萬元，增長2.01%。主要是職工工資調(diào)標(biāo)，增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為9.96萬元，比 2023年減少0.44萬元，降低4.2%。主要是因為2024年調(diào)入的職工比2024年退休的職工工資基數(shù)低，減少了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比 2023 年增加0.01萬元，增長0.7%。主要是職工工資調(diào)標(biāo)，增加了生育保險與工傷保險。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為11.16萬元，比2023年增加0.22元，增長2.01%，主要是職工工資調(diào)標(biāo)，增加了醫(yī)保支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024 年預(yù)算數(shù)為16.74萬元，比 2023 年增加了0.33萬元，增長2.01%。主要是職工工資調(diào)標(biāo)，增加了住房公積金支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為279.84萬元，比 2023 年增加了2.13萬元，增長0.77%。主要原因是職工工資調(diào)標(biāo)，增加了工資福利支出。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算228.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費206.47萬元，公用經(jīng)費22萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加3.49 萬元，增長1.72%，主要是職工工資調(diào)標(biāo)；公用經(jīng)費預(yù)算比 2023年增加0.2萬元，增長0.92%。主要是因為2024年有新調(diào)入2名職工也有新退休2名職工。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出預(yù)算113萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，主要用于廣場及長安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理21萬元，主要用于長安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長安河水域治理等方面。與2023年比較，長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理支出減少1萬元，降低4.55%，主要是因為財政壓減專項經(jīng)費；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出與2023年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22萬元，比2023年增加0.2萬元，增長0.92%，主要是因為2024年有新調(diào)入2名職工也有新退休2名職工，所以增加了商品和服務(wù)支出0.2萬元。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年基本持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算30萬元；政府采購工程預(yù)算15萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出341.47萬元，其中，基本支出228.47萬元，項目支出113萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出92萬元，其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理項目92萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門培訓(xùn)費預(yù)算1 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)25人，內(nèi)容為城市管理工作與綠化維護(hù)等方面的知識培訓(xùn) ;本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表(此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項目支出績效目標(biāo)表
