臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心部門（單位）2022年度部門決算
目錄
第一部分 星河廣場(chǎng)事務(wù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
星河廣場(chǎng)事務(wù)中心部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心是一個(gè)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長(zhǎng)安河公共場(chǎng)所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、廣場(chǎng)管理組、長(zhǎng)河管理組、街長(zhǎng)制組。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心本級(jí)
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)505.13萬(wàn)元。與上年相比，減少33.28萬(wàn)元，減少6.18%，主要是因?yàn)橛袃擅毠ね诵轀p少了經(jīng)費(fèi)預(yù)算及壓縮了長(zhǎng)安河提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)505.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入399.1萬(wàn)元，占79.01%；其他收入106.03萬(wàn)元，占20.99%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)505.13萬(wàn)元，其中：基本支出505.13萬(wàn)元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)399.1萬(wàn)元，與上年相比，減少41.52萬(wàn)元,減少9.42%，主要是因?yàn)橛袃擅毠ね诵轀p少了經(jīng)費(fèi)預(yù)算及壓縮了長(zhǎng)安河提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出399.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少41.52萬(wàn)元，減少9.42%，主要是因?yàn)橛袃擅毠ね诵轀p少了經(jīng)費(fèi)預(yù)算及壓縮了長(zhǎng)安河提質(zhì)改造經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出399.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬(wàn)元，占8.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出345.7萬(wàn)元，占86.62%;住房保障（類）支出18.13萬(wàn)元，占4.54%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為367.05萬(wàn)元，支出決算數(shù)為399.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.7%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為24.18萬(wàn)元，支出決算為24.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為11.09萬(wàn)元，支出決算為11.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.84萬(wàn)元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)?022年1至10月人員異動(dòng)算賬預(yù)算調(diào)整金額。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為313.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為344.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)槿藛T工資調(diào)標(biāo)及年終績(jī)效考核獎(jiǎng)提標(biāo)增加了人員經(jīng)費(fèi)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為18.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，原因是厲行節(jié)約。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出399.1萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)353.69萬(wàn)元，占基本支出的88.62%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)45.41萬(wàn)元，占基本支出的11.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
因公公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公務(wù)接待費(fèi)支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我單位 2022 年度無因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理事業(yè)單位，決算未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有關(guān)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門無會(huì)議費(fèi)、無培訓(xùn)費(fèi)開支，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
我單位的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，總體評(píng)價(jià)為優(yōu)。具體如下：
經(jīng)濟(jì)性：項(xiàng)目在實(shí)施過程中，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，實(shí)際總支出未超出預(yù)算。
效率性：所有的項(xiàng)目均在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)如質(zhì)如量完成。
社會(huì)效益：得到了廣大市民的良好評(píng)價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、廣場(chǎng)各種設(shè)施設(shè)備從投入使用至今已達(dá)二十年之久，老化現(xiàn)象日益嚴(yán)重和一些客觀原因，存在相當(dāng)嚴(yán)重的安全隱患。
2、灌木老化、草皮老化，需逐步進(jìn)行，呼吁上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予重視和支持，爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃組織提質(zhì)改造。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
臨湘市星河廣場(chǎng)事務(wù)中心部門（單位）2022年度部門決算表.xls
（星河廣場(chǎng)）2022年決算績(jī)效公開附件.docx
（星河廣場(chǎng)）附件3、支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表（整體+項(xiàng)目）.xls