臨湘市星河廣場事務(wù)中心2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市星河廣場事務(wù)中心是一個公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場和長安河公共場所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
星河廣場事務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、廣場管理組、長河管理組、街長制組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場事務(wù)中心部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算338.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款338.78萬元，收入預(yù)算較上年減少28.27萬元，主要是因?yàn)槁毠ふ{(diào)出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)繼續(xù)壓減。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算338.78萬元，其中，
社會保障和就業(yè)支出33.72元，衛(wèi)生健康支出10.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出227.72萬元，住房保障支出16.40萬元。支出預(yù)算較上年減少28.27萬元，主要是因?yàn)槁毠ふ{(diào)出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算338.78萬元，其中，社會保障和就業(yè)（類）支出33.72萬元，占9.95%；衛(wèi)生健康（類）支出10.94萬元，占3.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出277.72萬元，占81.97%；住房保障（類）支出16.41萬元，占4.85%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算224.78萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)202.98萬元，公用經(jīng)費(fèi)21.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少19.27 萬元，降低8.7%，主要是職工調(diào)出減少了人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少4萬元，降低15.5%。主要職工調(diào)出減少了公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算114萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，主要用于廣場及長安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬元，主要用于長安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長安河水域治理等方面。與2022年比較，長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理支出減少5萬元，降低18.5%，主要是因?yàn)樨斦䦃簻p專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.8萬元，比2022年減少4萬元，下降15.5%，主要職工調(diào)出減少了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元；政府采購工程預(yù)算10萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出338.78萬元，其中，基本支出224.78萬元，項(xiàng)目支出114萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出114萬元，其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理項(xiàng)目92萬元、長安河堤坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算為0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬元，培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人數(shù)25人，培訓(xùn)內(nèi)容為城市管理工傷與綠化維護(hù)等方面的知識培訓(xùn) ;本單位無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
