臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心是一個(gè)公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長安河公共場(chǎng)所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
星河廣場(chǎng)管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、廣場(chǎng)管理組、長河管理組、街長制組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2022年收入預(yù)算367.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款367.05萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入等。收入預(yù)算較上年增加3.55萬元，主要是：1.因職工退休2人，減少了21.45萬元的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款；2.公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排增加25萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2022年支出預(yù)算367.05萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出313.65萬元，住房保障支出18.13萬元。支出較上年增加3.55萬元，主要是：1.因職工退休2人，減少了21.45萬元的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；2.公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算安排增加25萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出367.05萬元，具體安排情況如下：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為24.18萬元，比 2021年減少2.12萬元，降低8%。主要是職工退休，減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為11.09萬元，比 2021 年減少0.51萬元，降低4.4%。主要是職工退休，減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為18.13萬元，比 2021 年減少了1.57萬元，降低7.9%。主要是職工退休，減少了住房公積金支出。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為313.65萬元，比 2021 年增加7.75萬元，增長2.47%。主要原因是公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)用增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算248.05萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)222.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)25.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少18.35萬元，降低7.6%，主要是因?yàn)槁毠ね诵轀p少了人員經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少2.8萬元，降低9.79%。主要是因?yàn)槁毠ね诵轀p少了公用經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算119萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，主要用于廣場(chǎng)及長安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理27萬元，主要用于長安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長安河水域治理等方面。
與2021年比較，公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)增加25萬元，增長37.3%，主要是因?yàn)?021年增加的公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)在2022年才納入常規(guī)預(yù)算；長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理27萬元，與2021年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年總計(jì)預(yù)算安排25.8萬元，其中一般公共預(yù)算撥款25.8萬元，通過其他收入預(yù)算安排0萬元。整體比上年減少2.8萬元，下降9.79%，主要是因職工退休，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2萬元，主要原因是：本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算30萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出367.05萬元，其中，基本支出248.05萬元，項(xiàng)目支出119萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出119萬元，其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理27萬元，按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開1次會(huì)議, 人數(shù)50人,內(nèi)容為游樂項(xiàng)目安全性知識(shí)講座；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員教育培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
