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星河廣場(chǎng)管理中心2021年部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:53
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2021年星河廣場(chǎng)管理中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)說(shuō)明

目 錄

第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購(gòu)情況

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

27、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購(gòu)預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心是一個(gè)公益一類(lèi)事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長(zhǎng)安河公共場(chǎng)所的秩序管理、清掃保潔、綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施設(shè)備的維修維護(hù)和更新改造。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

星河廣場(chǎng)管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)營(yíng)組、廣場(chǎng)組、長(zhǎng)河組、綠化組、物業(yè)組。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心部門(mén)預(yù)算只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算公含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算363.5萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款363.5萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒(méi)有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較去年減少43.5萬(wàn)元,降低10.69%,主要原因是職工退休減少了人員經(jīng)費(fèi)與財(cái)政壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門(mén)支出預(yù)算363.5萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出37.9萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出305.9萬(wàn)元,住房保障支出19.7萬(wàn)元。

支出較去年減少了43.5萬(wàn)元,降低10.10.69%,主要原因是人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)與財(cái)政壓縮了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算363.5萬(wàn)元,比2020年減少23.5萬(wàn)元,減少了6%。主要是人員退休減少了預(yù)算與壓減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出37.9萬(wàn)元,占10.43%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出305.9萬(wàn)元,占84.15%;住房保障支出19.7萬(wàn)元,占5.42%。

具體安排情況如下:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為26.3萬(wàn)元,比 2020 年減少3.1萬(wàn)元,降低10.54%。主要是職工退休,減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為11.6萬(wàn)元,比 2020 年減少1.1萬(wàn)元,降低8.66%。主要是職工退休,減少了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算。

3. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為19.7萬(wàn)元,比 2020 年減少2.4萬(wàn)元,降低10.86%。主要是職工退休,減少了住房公積金支出預(yù)算。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為305.9萬(wàn)元,比 2020 年增加13.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.47%。主要是2020年有30萬(wàn)元的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算列在其他城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施支出(項(xiàng))中,2021年此專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算列在其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))中,導(dǎo)致2021年其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算比2020年增加。

(一)基本支出:2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)269.5萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)240.9萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)28.6萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算94萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理67萬(wàn)元,主要用于廣場(chǎng)及長(zhǎng)安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面;長(zhǎng)安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理27萬(wàn)元,主要用于長(zhǎng)安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長(zhǎng)安河水域治理等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.6萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少3.8萬(wàn)元,下降11.7%,主要是因職工退休,減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.25萬(wàn)元,主要原因是:本單位落實(shí)過(guò)“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)廣場(chǎng)游樂(lè)項(xiàng)目業(yè)主會(huì)議,人數(shù)10人,內(nèi)容為游樂(lè)項(xiàng)目安全性知識(shí)講座;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元,擬開(kāi)展職工教育培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為城市管理工作與綠化維護(hù)等方面的知識(shí)培訓(xùn)。不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況:2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額60萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元。詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表(表31)

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)預(yù)算數(shù)為67萬(wàn)元,其中:公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理67萬(wàn)元。

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為363.5萬(wàn)元,其中,基本支出269.5萬(wàn)元,項(xiàng)目支出94萬(wàn)元。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

星河廣場(chǎng)管理中心2021預(yù)算公開(kāi).xlsx