一、主要職能
星河廣場(chǎng)管理中心是一個(gè)純公益事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長安河12萬平方米道路和公共場(chǎng)所的清掃保潔，14萬平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)，18萬平方米河道的清污打撈；負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長安河各類公共設(shè)施（設(shè)備）的維修維護(hù)和更新改造；負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)公共秩序的管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)營組、廣場(chǎng)組、長河組、綠化組、物業(yè)組。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入476.85萬元，比上年增加7.55%�？傊С�476.85萬元，比上年增加7.55%。
（二）收入決算情況
2017年收入476.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元，比上年增加90.13 %。其他收入44.46萬元，比上年減少70.55%。
（三）支出決算情況
2017年支出476.85萬元，其中:科學(xué)技術(shù)支出476.85萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入432.39萬元，比上年增加47.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出432.39萬元，比上年增加47.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：科學(xué)技術(shù)支出432.39萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元，比上年增加90.13%。一般公共預(yù)算撥款支出432.39萬元，比上年增加90.13%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元，比上年增加90.13%。用于基本支出的收入307.39萬元，比上年增加35.17%。用于項(xiàng)目支出的收入125萬元，上年無用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出432.39萬元，比上年增加90.13%。按功能分類：科學(xué)技術(shù)支出432.39萬元，上年無科學(xué)技術(shù)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出307.39萬元，比上年增加35.17%。其中：工資福利支出269.88萬元，比上年增加22.4%。商品和服務(wù)支出20.13萬元，比上年增加190.76%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.38萬元，上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出125萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出125萬元，上年無商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.42萬元，決算數(shù)為5.42萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.42萬元，公務(wù)接待60批次700人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.5萬元，臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額2.37萬元，其中：貨物2.37萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額2.37萬元，其中：貨物2.37萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為125萬 元，其中:公共設(shè)施及綠化管理維護(hù)費(fèi)125萬元 。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為 125萬元，專項(xiàng)資金結(jié)余 0元，其中:公共設(shè)施及綠化管理維護(hù)費(fèi)125萬元，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo).
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。
附件：
臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心2017年度決算公開表.XLS