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臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-13 12:44
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一、主要職能

星河廣場(chǎng)管理中心是一個(gè)純公益事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長安河12萬平方米道路和公共場(chǎng)所的清掃保潔,14萬平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù),18萬平方米河道的清污打撈;負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)和長安河各類公共設(shè)施(設(shè)備)的維修維護(hù)和更新改造;負(fù)責(zé)星河廣場(chǎng)公共秩序的管理。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)營組、廣場(chǎng)組、長河組、綠化組、物業(yè)組。

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入476.85萬元,比上年增加7.55%?傊С476.85萬元,比上年增加7.55%。

(二)收入決算情況

2017年收入476.85萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元,比上年增加90.13 %。其他收入44.46萬元,比上年減少70.55%。

(三)支出決算情況

2017年支出476.85萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出476.85萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入432.39萬元,比上年增加47.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出432.39萬元,比上年增加47.87%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:科學(xué)技術(shù)支出432.39萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元,比上年增加90.13%。一般公共預(yù)算撥款支出432.39萬元,比上年增加90.13%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入432.39萬元,比上年增加90.13%。用于基本支出的收入307.39萬元,比上年增加35.17%。用于項(xiàng)目支出的收入125萬元,上年無用于項(xiàng)目支出的收入。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出432.39萬元,比上年增加90.13%。按功能分類:科學(xué)技術(shù)支出432.39萬元,上年無科學(xué)技術(shù)支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出307.39萬元,比上年增加35.17%。其中:工資福利支出269.88萬元,比上年增加22.4%。商品和服務(wù)支出20.13萬元,比上年增加190.76%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.38萬元,上年無對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。項(xiàng)目支出125萬元,上年無項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出125萬元,上年無商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.42萬元,決算數(shù)為5.42萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.42萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.42萬元,公務(wù)接待60批次700人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.5萬元,臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額2.37萬元,其中:貨物2.37萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額2.37萬元,其中:貨物2.37萬元;

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明

2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為125萬 元,其中:公共設(shè)施及綠化管理維護(hù)費(fèi)125萬元 。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為 125萬元,專項(xiàng)資金結(jié)余 0元,其中:公共設(shè)施及綠化管理維護(hù)費(fèi)125萬元,達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo).

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

政府采購 :就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

附件:臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心2017年度決算公開表.XLS