臨湘市星河廣場管理中心2018年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
1、主要職能：星河廣場管理中心是一個(gè)純公益事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)星河廣場和長安河12萬平方米道路和公共場所的清掃保潔，14萬平方米綠化苗木的修剪養(yǎng)護(hù)，18萬平方米河道的清污打撈；負(fù)責(zé)星河廣場和長安河各類公共設(shè)施（設(shè)備）的維修維護(hù)和更新改造；負(fù)責(zé)星河廣場公共秩序的管理。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)營組、廣場組、長河組、綠化組、物業(yè)組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
臨湘市星河廣場管理中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市星河廣場管理中心本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)382.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款362.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入20萬元。收入較去年增加8.71萬元，主要是新增人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)382.21萬元，其中，一般公共服務(wù)277.21萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，項(xiàng)目支出105萬元。支出較去年增加8.71萬元，主要是新增了人員經(jīng)費(fèi)。
備注：2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括×××廳歸口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入382.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為277.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為105萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出105萬元，主要用于水電費(fèi)20萬元、維修費(fèi)29萬元、專用材料6萬元、勞務(wù)費(fèi)50萬元；
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)、……等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 21.3 萬元，比2017年預(yù)算增加7.7萬元，上升56.61 %。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.4 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.4 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.52萬元，主要是控制費(fèi)用，減少應(yīng)酬開支。
3、政府采購情況
2018年財(cái)政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為105萬元，其中公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理費(fèi)105萬元。2018年專項(xiàng)資金預(yù)算比2017年減少20萬元。
5、2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占有使用：本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
六、名詞解釋0
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
