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歸檔時間:2022-10-08
2021年臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開編報說明
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 09:54
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2021年臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算公開編報說明

目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊(duì),主要負(fù)責(zé)城區(qū)煙花爆竹燃放管理執(zhí)法工作

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊(duì)是城管局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位,全額事業(yè)編制10名,自收自支事業(yè)編制14名。內(nèi)設(shè)辦公室,財務(wù)室,人事室,一中隊(duì),二中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊(duì)只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算198.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款198.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

收入較去年減少50.07萬元,主要是人員調(diào)整。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算198.12萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出24.51萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出4.71萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.9萬元。

支出較去年減少50.07萬元,主要是人員調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算198.12萬元,比2020年減少30.07萬元,主要是人員調(diào)整。其中,一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出24.51,占12.37%,住房保障支出4.71萬元,占2.38%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.9萬元,占85.25%。

具體安排情況如下:

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為159.9萬元,比 2020 年減少9.55萬元,降低5.63%。主要是人員調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為18.44萬元,比 2020 年減少4.69萬元,降低20.27%。主要是人員調(diào)整。

3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為6.77萬元,比 2020 年減少0.49萬元,降低6.75%。主要是人員調(diào)整。

4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為4.71萬元,比 2020 年減少12.63萬元,降低72.83%。主要是人員調(diào)整。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)) 2021 年預(yù)算數(shù)為9萬元,比 2020 年減少2萬元,降低18.18%。主要是人員調(diào)整.

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)189.12萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)166.92萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)22.2萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算9萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:禁放執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出9萬元,主要用于城區(qū)開展禁放執(zhí)法工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)22.2萬元,比上年預(yù)算減少6萬元,下降21.28%,主要是商品服務(wù)支出減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.7萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.2萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.51萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用相對減少。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.6萬元,擬召開煙花爆竹禁放工作會議會議,人數(shù)150人,內(nèi)容為擬召開臨湘市城區(qū)煙花爆竹禁放工作會議,主要部署禁放工作及舉行門店經(jīng)營者座談;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為198.12萬元,其中,基本支出189.12萬元,項(xiàng)目支出9萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊(duì)2021預(yù)算公開.xlsx