目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算公開表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
四、“三公”經(jīng)費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊概況
一、主要職能
臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊，主要負(fù)責(zé)城區(qū)煙花爆竹燃放管理和燃?xì)庥盟袌龅墓芾韴?zhí)法工作.
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位，全額事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制14名。內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)室，人事室，一中隊，二中隊。
我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
第二部分 臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計266.16萬元，與2017年相比，收、支總計減少89萬元，減少24.97%。主要原因是經(jīng)費撥款減少。
二、收入決算情況說明
2018年收入266.16萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入231.38萬元，比上年減少31.25%。占本年總收入86.93%。其他收入34.79萬元，比上年增加90.93%。占本年總收入13.07%。主要原因是經(jīng)費撥款減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計266.16萬元，其中：基本支出266.16萬元，占本年總支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計231.38萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少105萬元，減少31.25%。主要原因是人員工資的減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出231.38萬元，占本年支出合計的86.93%。與2017年度相比，比上年減少105萬元，減少31.25%。主要原因是:人員工資減少及運轉(zhuǎn)經(jīng)費的減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出231.38萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出8.35萬元，占3.61%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出210.41萬元，占90.94%。住房保障支出12.61萬元，占5.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為231.38萬元，支出決算數(shù)為231.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為8.35萬元，支出決算為8.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為210.41萬元，支出決算為210.41萬元，完成年初預(yù)算的100%.
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為12.61萬元，支出決算為12.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出213.16萬元，比上年減少28.18%。商品和服務(wù)支出18.22萬元，比上年減少54.2%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231.38萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款的100%。其中:
人員經(jīng)費213.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的92.13%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費18.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的7.87%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.32萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)少于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少2.63萬元，減少89%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為7.69萬元，財政撥款支出決算為7.69萬元，完成預(yù)算的100%，原因為有公務(wù)用車保有量2輛，全域禁放巡查范圍及頻率加大。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下因公出國（境）費用決算數(shù)為0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人，公務(wù)用車購置為0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為7.69萬元，占96%。公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為0.32萬元，占4%。公務(wù)接待6批次55人次。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少2.63萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
今年我市擴(kuò)大限放區(qū)域，將石咀頭、林業(yè)小區(qū)、峽山納入限放范圍。年初，我們擴(kuò)大宣傳規(guī)模，深入到限放邊緣地帶，繼續(xù)宣傳市政府的方針和政策，同時加強(qiáng)對全市燃?xì)庥盟袌龅墓芾砹Χ龋严嚓P(guān)的法律法規(guī)制成光碟和宣傳資料等；出動車輛在城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行巡回宣傳，同時在電視臺黃金時段連續(xù)一年滾動播出，制作懸掛固定式宣傳標(biāo)語橫幅，在全市30多個小區(qū)大門外張貼廣告宣傳牌，清明節(jié)在重要的殯儀館地段設(shè)立限放警示牌，并安排專人蹲點排查。綜合以上，由于擴(kuò)大禁放范圍，需要增加工作人員，使今年人員經(jīng)費比2017年增加，日常公用公車運行維護(hù)費增加是由于稽查車24小時超負(fù)荷運行,修理費大幅提高.差旅費的增加是由于省市加強(qiáng)燃?xì)馐袌龉芾?到各地學(xué)習(xí)開會產(chǎn)生的開支.
存在的問題和建議：1.加強(qiáng)對專項資金審批的管理，要做到�？顚Ｓ谩＝∪黜椮攧�(wù)制度，使日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊單位性質(zhì)為經(jīng)費自理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：單位性質(zhì)決定運行經(jīng)費自理。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實際采購總額0.33萬元，其中：貨物0.33萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。
其中：授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛2輛：主要用于單位日常工作。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附件
2018年度臨湘市煙花爆炸限放管理執(zhí)法大隊部門決算公開表格.XLS