臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊
2018年部門預(yù)算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市煙花爆竹限放管理執(zhí)法大隊,主要負(fù)責(zé)城區(qū)煙花爆竹燃放管理和燃?xì)庥盟袌龅墓芾韴?zhí)法工作.
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位下設(shè)二個管理辦公室,限放大隊辦公室、燃?xì)庥盟k公室。大隊現(xiàn)有人數(shù)35人,其中在職33人(全額11人、自籌22人),退休2人.
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)2631515.04元,其中,經(jīng)費撥款2421515.04元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10000元;上級補(bǔ)助收入200000元;收入較去年減少275500 元,主要是經(jīng)費撥款減少。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)2631515.04元,其中,工資福利支出2211515.04元、一般商品和服務(wù)支出200000元、項目支出220000元;局С鲚^去年減少90000 元,主要是工資福利支出減少。項目支出較去年減少180000 元,主要是一般商品和服務(wù)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2631515.04元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為2411515.04元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為220000元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中:商品和服務(wù)支出110000元,主要用于禁放范圍擴(kuò)大而產(chǎn)生的費用等方面;資本性支出100000元,主要用于購置一臺稽查車等;¨¨¨。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款440000元,比2017年預(yù)算減少79000元,下降15%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 200000 元,其中,公務(wù)接待費20000元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費180000元(其中,公務(wù)用車購置費 100000元,公務(wù)用車運(yùn)行費 80000元),因公出國(境)費0元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年增加100000元,主要是要重新購置一臺稽查車。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛2輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備。無單價100萬元以上通用設(shè)備。
4、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額100000元,其中:政府采購貨物預(yù)算100000元。
5、政府性基金情況說明
本單位無政府性基金支出。
6. 本年度無重點項目。
六、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。