臨湘市園林綠化管理中心2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況：
1、單位職能職責(zé)
根據(jù)三定方案我中心負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)綠化規(guī)劃、設(shè)計，實施“綠線”、“綠章”管理制度；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)行道樹及花草的栽培和管理工作（2018年我中心公共綠地管養(yǎng)范圍由城區(qū)擴(kuò)展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護(hù)和管理好城區(qū)內(nèi)公共綠地花帶、游園、公園及風(fēng)景名勝區(qū)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位庭院的綠化美化建設(shè)，并提供有償服務(wù)；負(fù)責(zé)各級園林式單位的申報和管理；負(fù)責(zé)全市園林綠化施工企業(yè)及綠化工程項目的資質(zhì)管理。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市園林綠化管理中心是建設(shè)局下屬的準(zhǔn)公益正股級事業(yè)單位，單位現(xiàn)有干部職工64人，其中：退休9人、在崗55人；有編44人（其中2個財政編人員分別掛在住建局和城管大隊）、無編11人。下設(shè)辦公室、財務(wù)室、監(jiān)察隊、養(yǎng)護(hù)組、工會、計生、檔案室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市園林綠化管理中心是建設(shè)局下屬二級單位，只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市園林綠化管理中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)659.2萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款539.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入120萬元。收入較去年增加了277.9 萬元，主要是增撥了城區(qū)公共綠地和行道樹、綠化成果的維護(hù)費(fèi)用。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)659.2萬元，其中，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出347.3萬元，住房公積金11.9萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施300萬元，支出較去年增加了277.9萬元，主要是增加了城區(qū)公共綠地和行道樹、綠化成果的維護(hù)費(fèi)用。
備注：2017年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，住房公積金支出，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入539.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為239.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為300萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。其中：維護(hù)費(fèi)300萬元，主要用于城區(qū)公共綠地和行道樹、綠化成果的施肥、打藥、修剪、保潔、刷白、除白蟻、鮮花更換等維護(hù)費(fèi)用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.1萬元，比2016年預(yù)算增加7.9萬元，上升52%。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.96萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 6.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加11.25 萬元，主要是2017年需要購置2輛監(jiān)察執(zhí)法電瓶車。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
