臨湘市園林綠化事務中心部門2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
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我中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的副科級公益一類事業(yè)單位，根據三定方案我中心職能職責：負責城區(qū)內公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產綠地、主題公園建設的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負責對城區(qū)園林綠化、公園廣場綠化的建設、養(yǎng)護和監(jiān)督管理；負責對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負責全市省、市級園林式單位（小區(qū)）的綠化建設、養(yǎng)護的業(yè)務指導工作；配合綠化管理部門進行城區(qū)義務植樹工作。負責全市小公園、小游園的日常管理工作；負責小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責小公園、小游園有關服務規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作；負責長盛路路燈噴霧系統(tǒng)的正常運行。
（二）機構設置
(一)內設機構設置。
臨湘市園林綠化事務中心單位內設機構包括：辦公室、財務室、監(jiān)察應急組、驛站景觀燈維護組、工程技術組、人事、工會、計生、黨建、檔案室。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市園林綠化事務中心單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市園林綠化事務中心單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算986.7萬元，其中，一般公共預算撥款986.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加601.24萬元，主要是2025年增加了城管專項經費和綠化養(yǎng)護經費。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算986.7萬元，其中，一般公共服務支出986.7萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元。支出預算較上年增加601.24萬元，主要是將公綠養(yǎng)護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出986.7萬元，具體安排情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預算數為6.01萬元，比 2024 年減少19.27 萬元，減少76.22%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預算數為0.18萬元，比 2024 年減少1.5萬元。降低89.29%，主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預算數為3.19 萬元，比 2024 年減少9.45萬元，減少74.76%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2025年預算數為972.82萬元，比 2024年增加846.82萬元。增長672.08%，主要是因為2025年主要是將公綠養(yǎng)護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心，另外增加了城管專項經費支出。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為4.51萬元，比 2024年減少14.45萬元，減少76.21%。主要是預算體制改變、口徑調整，從人員經費調整至城管專項經費。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算63.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費58.6萬元，公用經費5.1萬元。人員經費預算比 2024年減少174.16 萬元，降低297.2%，主要是2025年細化了功能科目；公用經費預算比 2024年減少21.6 萬元，降低423.53%。主要是2025年細化了功能科目，
（二）項目支出：2025年項目支出預算923萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：城管專項經費支出243萬元，主要用于公綠養(yǎng)護、公綠內景觀燈電費及耗材等維護支出等方面；園林綠化養(yǎng)護經費支出680萬元，主要用于公綠養(yǎng)護、公綠內景觀燈電費及耗材等方面。與2024年比較，整體增加797萬元，主要是將公綠養(yǎng)護專項經費預算由城管局調整至園林綠化事務中心。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本單位機關運行經費26.1萬元，比上年預算減少0.6萬元，下降2.3%，主要是2025年黨建經費只預算了財政編制人數。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少0.9萬元，主要是財政壓縮開支，減少公務接待費。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1226.95萬元，其中，基本支出303.95萬元，項目支出923萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出923萬元，其中：城管專項經費243萬元；園林綠化養(yǎng)護經費項目680萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門培訓費預算0.2萬元，擬開展1次培訓，人數26人，內容為事業(yè)單位工作人員培訓 。
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
