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一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

陳素惠

聯(lián)絡(luò)電話

0730-3728368

人員編制

25

實(shí)有人數(shù)

59

職能職責(zé)概述

我中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，根我中心負(fù)責(zé)城市公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)園林綠化、公園廣場(chǎng)綠化的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)全市省、市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負(fù)責(zé)全市小公園、游園的日常管理工作；負(fù)責(zé)全市小公園、游園招商項(xiàng)目，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：做好長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)維護(hù)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

任務(wù)2：繼續(xù)推行養(yǎng)護(hù)服務(wù)外包，明確管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，抓好管養(yǎng)提質(zhì)，提升生產(chǎn)管養(yǎng)水平，組織對(duì)服務(wù)外包即社會(huì)化養(yǎng)護(hù)范圍進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收。

任務(wù)3：組織城管局系統(tǒng)內(nèi)各單位在城區(qū)開展義務(wù)植樹活動(dòng)。

任務(wù)4：組織春節(jié)在城區(qū)重要地段花壇擺設(shè)工作。

任務(wù)5：對(duì)全市小公園、游園、驛站進(jìn)行管理和維護(hù)，并對(duì)城區(qū)公共綠帶、小公園、游園內(nèi)的景觀燈進(jìn)行日常維護(hù)，保證亮燈率達(dá)99%以上。

任務(wù)6：對(duì)單位苗圃園進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和維護(hù)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

全面完成各項(xiàng)綠化工程建設(shè)任務(wù)，不斷改善城區(qū)綠化面貌，提升綠化“三率”，使城區(qū)綠化布局更合理、空氣更清新、環(huán)境更優(yōu)美。

1、2023年春節(jié)期間，為營(yíng)造喜慶濃厚的春節(jié)氛圍，我中心應(yīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，僅用8天時(shí)間，快速高效完成臨湘市城區(qū)重要地段簡(jiǎn)單綠化美化營(yíng)造2023年春節(jié)氛圍項(xiàng)目，在市政府門前、G4高速臨湘出口等兩處地點(diǎn)完成花壇擺設(shè)，共計(jì)擺設(shè)時(shí)令鮮花約3萬盆，營(yíng)造了歡樂、喜慶的節(jié)日氛圍。

2、為保障市民出游安全，我中心積極排除安全隱患，在財(cái)政資金逐年壓縮，驛站維護(hù)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的情況下，自行籌措資金16.6萬元，對(duì)西入口公園驛站存在的大量木質(zhì)結(jié)構(gòu)開裂腐壞、表面漆面脫落等情況進(jìn)行摸排登記后，對(duì)腐壞立柱進(jìn)行了更換，木質(zhì)結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行了防腐處理，延長(zhǎng)木質(zhì)結(jié)構(gòu)的保養(yǎng)有效時(shí)間，使西入口公園驛站景觀建筑設(shè)施得到了有效的維護(hù)和保養(yǎng)。

3、積極開展2023年城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局關(guān)于明確2023年城管系統(tǒng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)分解的通知[臨城管發(fā)2023（1）號(hào)]》和《關(guān)于開展2023年度城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)的通知[臨城管發(fā)(2023)8號(hào)]》要求，由我中心牽頭組織開展城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)，完善長(zhǎng)安閣東北角綠地建設(shè)，秉著因地制宜、高效利用建設(shè)資金的原則，結(jié)合周邊環(huán)境，以“兩區(qū)一點(diǎn)一線”為綠地建設(shè)理念，新增綠地面積1200平方米，有效降低建設(shè)成本，并最大程度地營(yíng)造良好的綠化觀賞效果，建成了集觀賞區(qū)、防護(hù)區(qū)、游憩點(diǎn)、風(fēng)景線為一體的口袋公園。

4、根據(jù)局年度重點(diǎn)工作安排，分年度實(shí)施臨湘市城區(qū)道路行道樹樹池綠化美化項(xiàng)目，今年一期項(xiàng)目施工，我中心對(duì)涉及城區(qū)長(zhǎng)白路、建新北路、永昌西路、南太路、城中南北路、河西河?xùn)|路、長(zhǎng)安東路等15條道路的3442個(gè)行道樹樹池進(jìn)行了栽植麥冬草、修復(fù)或新筑樹池石等。目前，該項(xiàng)目正在進(jìn)行結(jié)算，為我市創(chuàng)國(guó)園，提升了綠化指標(biāo)數(shù)。

5、為緩解長(zhǎng)盛路（107國(guó)道城區(qū)段）揚(yáng)塵污染，改善空氣質(zhì)量，我中心克服了今年運(yùn)行費(fèi)用未完全落實(shí)到位的困難，對(duì)長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)，安排專人巡查和維護(hù)，合理安排了噴霧時(shí)間并確保噴霧機(jī)組正常運(yùn)行，確保噴霧的良好效果，并雨霧天氣及時(shí)手動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)，在兼顧霧化效果的同時(shí)，緩解了市民的出行困擾，為改善我市空氣質(zhì)量作出了較大的貢獻(xiàn)。

（三）改變管理模式，綠化監(jiān)管持續(xù)發(fā)力

我中心依法、依規(guī)實(shí)行綠化監(jiān)管，為加強(qiáng)對(duì)城市園林綠化行業(yè)的監(jiān)管力度，確保城市綠地持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

1、創(chuàng)新管理。實(shí)行“網(wǎng)格化”和“街長(zhǎng)制”，采取了“日常巡查+常態(tài)整治”雙手抓的措施并取得了一定成效。今年我局通過樣板街創(chuàng)建工作，全局系統(tǒng)整體聯(lián)動(dòng)抓街道環(huán)境綜合整治，重點(diǎn)在城市園林綠化整治方面精準(zhǔn)發(fā)力，今年共清理拔除“城市菜園”100多平方米，教育市民50余人，查處破壞園林綠化設(shè)施及苗木案件20余起，清理鐵絲、繩索800多米，收繳樹上懸掛物100多件；依法、依流程，對(duì)未經(jīng)審批擅自砍伐樹木的案件，上報(bào)移交局法制股共10余起。

2、強(qiáng)化職能。要求市園林中心充分發(fā)揮職能職責(zé)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)對(duì)我市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目進(jìn)行提前干預(yù)，深入項(xiàng)目工地，主動(dòng)上門對(duì)接工作，宣傳愛綠護(hù)綠政策，嚴(yán)格監(jiān)管小區(qū)改造綠地各項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)，嚴(yán)厲打擊因改造擅自砍伐、移植等不法行為。

3、優(yōu)化服務(wù)。嚴(yán)把綠地指標(biāo)和綠化改造質(zhì)量，我中心與局風(fēng)景股聯(lián)合派出技術(shù)團(tuán)隊(duì)，深入改造項(xiàng)目一線，協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主從改造方案上著手，合理提出改造意見并跟蹤指導(dǎo)綠化建設(shè)。

4、規(guī)范審批。涉及城市綠化各類審批事項(xiàng)，園林中心以局行政審批股為牽頭，和局園林股組成聯(lián)合踏勘，對(duì)涉綠審批、市長(zhǎng)12345熱線等涉及樹木移植、修剪事項(xiàng)，做到先踏勘，再審簽，經(jīng)層層把關(guān)后，嚴(yán)格審批流程并實(shí)施批后監(jiān)管，確保審批不走樣，花草不損毀，切實(shí)保障城市園林綠化監(jiān)管職能落實(shí)落地。

5、嚴(yán)格執(zhí)法。今年以來，我中心繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行 《中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令》第100號(hào)《城市綠化條例》、《湖南省實(shí)施<城市綠化條例>辦法》等法律法規(guī)，加大對(duì)破壞城市園林設(shè)施行為的查處力度，截止目前為止：已移交局法規(guī)案件16起，待查案件43起，處理交通事故11起，以及處理智信平臺(tái)案件182件。

（四）重組考核隊(duì)伍，養(yǎng)護(hù)力度不斷提升

2023年我市城區(qū)公共綠地養(yǎng)護(hù)面積約66.85萬平方米，行道樹16396株，草坪33萬平方米，時(shí)令鮮花2349平方米，苗圃33600平方米。為進(jìn)一步提升公綠養(yǎng)護(hù)工作的管養(yǎng)水平，加大考核監(jiān)督力度，2023年2月，經(jīng)中心班子充分討論決定，重組考核小組，從2023年3月份起，由中心副主任李健任考核小組組長(zhǎng)，副主任李峰、李京任考核小組成員。通過分段抽檢、創(chuàng)新考核辦法，每月抽一路段，步行檢查，跟蹤督導(dǎo)、限期落實(shí)整改，資料歸檔、工作有據(jù)可查等措施全面對(duì)三個(gè)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

各標(biāo)段嚴(yán)格按照考核要求，對(duì)城區(qū)綠化成果進(jìn)行一級(jí)養(yǎng)護(hù)、城區(qū)外（羊樓司段）進(jìn)行二級(jí)養(yǎng)護(hù)，按月修剪綠籬、草坪，按季更換時(shí)令花卉，春季補(bǔ)栽追肥、夏季抗旱澆水、秋季清理枯枝、冬季刷白防凍，日常保潔、清雜等常態(tài)化。一年來，在局領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)景園林股的大力支持下，在考核小組的嚴(yán)格督導(dǎo)下，通過各標(biāo)段的共同努力，城區(qū)綠化管養(yǎng)水平不斷提升，綠化成果長(zhǎng)勢(shì)良好。全年施肥18.5噸、灌營(yíng)養(yǎng)液20多噸，除病蟲害11次，人工除青苔2900平方，各標(biāo)段共計(jì)補(bǔ)種植香樟、桂花樹等行道樹 120株，茶花樹、紫薇等喬木15株，茶梅球等球類灌木、中華紋母、紅繼木等地被灌木毛球52888株，法國(guó)冬青100株，麥冬草10620平方米、草皮110平方米、紅葉石楠110平方米、杜鵑20平方米、紅繼木55平方米、播撒吉祥草、麥冬等草本地被5100斤。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

897.91

610.26

287.65

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

897.91

375.26

349.84

25.42

235

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

1.10

1.10

0

0

0

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

140.96

140.96

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：對(duì)城區(qū)養(yǎng)護(hù)范圍內(nèi)的小公園、游園、驛站及公共綠帶內(nèi)設(shè)施和景觀燈、苗圃園進(jìn)行管理和維護(hù)，做好植物的修剪、除雜、施肥、病蟲害防治、水分管理等基礎(chǔ)性工作；及時(shí)對(duì)苗木施肥、澆水、打藥，保證植物長(zhǎng)勢(shì)良好，景觀燈亮燈率達(dá)99%以上。

目標(biāo)2：做好長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)維護(hù)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。。

目標(biāo)3：組織對(duì)服務(wù)外包即社會(huì)化養(yǎng)護(hù)范圍進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收。

目標(biāo)4：完成春節(jié)在城區(qū)主要路段花壇擺放工作，營(yíng)造良好的節(jié)日氛圍。

目標(biāo)1：已按照定額一級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)小公園、游園、驛站、苗圃園進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，綠化成果長(zhǎng)勢(shì)良好，枝繁葉茂，景觀燈亮燈率達(dá)99%以上

目標(biāo)2：做好長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)維護(hù)工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。。

目標(biāo)3：完成對(duì)社會(huì)化養(yǎng)護(hù)外包服務(wù)范圍的綠化養(yǎng)護(hù)，按月驗(yàn)收按季考評(píng)按年考核。

目標(biāo)4：完成了春節(jié)在城區(qū)主要路段花壇擺放和綠雕布設(shè)、運(yùn)輸、養(yǎng)護(hù)、拆除 。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃

完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1.城區(qū)公共綠地、行道樹、小公園、游園、驛站實(shí)行精細(xì)化養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮燈率99%以上。

已完成100%。

指標(biāo)2.行道樹樹圍石、網(wǎng)格、綠帶內(nèi)景觀燈維修更換及時(shí)。

已完成100%。

指標(biāo)3：園林外包養(yǎng)護(hù)服務(wù)考評(píng)工作全年考核考評(píng)。

已完成100%。

指標(biāo)4：長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)土建及設(shè)備項(xiàng)目。

已完成100%。

指標(biāo)5：春節(jié)在城區(qū)主要路段花壇擺放工作

已完成100%。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1.城區(qū)公共綠地、行道樹、小公園、游園、驛站實(shí)行一級(jí)精細(xì)化養(yǎng)護(hù)。

已按定額一級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施完成。

指標(biāo)2.綠帶內(nèi)景觀燈維修更換及時(shí)，景觀燈亮燈率99%以上。

已完成，共更換投光燈450余盞，草坪燈100余盞，更換景觀燈線路500余米，砌筑景觀燈接線井70 余個(gè)。以后保持日常維修或更換。

指標(biāo)3：園林外包養(yǎng)護(hù)服務(wù)考評(píng)工作全年考核考評(píng)。

按月驗(yàn)收按季考評(píng)按年考核，年度考核合格。

指標(biāo)4：春節(jié)在城區(qū)主要路段花壇擺放工作

市政府門前、G4高速臨湘出口等兩處地點(diǎn)完成花壇擺設(shè)，共計(jì)擺設(shè)時(shí)令鮮花約3萬盆，營(yíng)造了歡樂、喜慶的節(jié)日氛圍。

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：在計(jì)劃規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成各項(xiàng)工作

根據(jù)工作安排和養(yǎng)護(hù)需要及植物生長(zhǎng)習(xí)性，按計(jì)劃完成和推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

指標(biāo)2、2023年

2023.1-12月

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：城區(qū)小公園、游園、驛站、苗圃園實(shí)行精細(xì)化養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮維護(hù)。

財(cái)政預(yù)算安排125萬元。

指標(biāo)2：長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行。

按一事一議財(cái)政批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

指標(biāo)3：春節(jié)花壇擺放

按一事一議財(cái)政批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：通過城區(qū)內(nèi)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作及對(duì)城區(qū)園林綠化、公園廣場(chǎng)綠化的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和監(jiān)督管理。使公共綠地、游園、行道樹、古樁樹木及配套設(shè)施得到有效的維護(hù)管理。

社會(huì)效益好。

經(jīng)濟(jì)效益

無

生態(tài)效益

指標(biāo)1：改善城區(qū)生態(tài)環(huán)境，提高城市綠化率。

為創(chuàng)國(guó)家園林城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)1：服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)2：園林養(yǎng)護(hù)考評(píng)工作專項(xiàng)的社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度。

>95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

97

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

向吉文

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

李  京

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

李  洋

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                     年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：

                                  財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                     年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門概況

（一）部門（單位）基本情況

1、主要職能。我中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，根據(jù)三定方案我中心職能職責(zé)：負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)園林綠化、公園廣場(chǎng)綠化的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負(fù)責(zé)全市省、市級(jí)園林式單位（小區(qū)）的綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負(fù)責(zé)全市小公園、小游園的日常管理工作；負(fù)責(zé)小公園、小游園招商項(xiàng)目，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市園林綠化事務(wù)中心是城管局下屬二級(jí)單位，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)科室包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)察應(yīng)急組、驛站景觀燈維護(hù)組、工程技術(shù)組、人事、工會(huì)、計(jì)生、檔案室。

3、人員情況。年末本單位實(shí)有在職在編人員25人，無編人員12人，退休21人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

臨湘市園林綠化事務(wù)中心2023年整體支出897.91萬元，其中基本支出375.26萬元（其中列支人員支出349.84萬元，公用支出25.42萬元）。專項(xiàng)項(xiàng)目支出125萬元，主要用于全市小公園、小游園、驛站及景觀燈維護(hù)人員工資、績(jī)效、““五險(xiǎn)一金””、勞務(wù)費(fèi)、景觀燈及路燈噴霧系統(tǒng)耗材及油料費(fèi)、驛站維護(hù)用品的購(gòu)置及維修費(fèi)等支出。

（一）基本支出

     2023年度基本支出375.26萬元，其中人員支出349.84萬元，公用支出25.42萬元。

本年度公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算1.10萬元。

（二）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

2023年專項(xiàng)資金總投入125萬元，安排落實(shí)資金125萬元。

2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

專項(xiàng)項(xiàng)目資金支出125萬元，主要用于全市小公園、小游園、驛站及景觀燈維護(hù)人員工資、績(jī)效、““五險(xiǎn)一金””、勞務(wù)費(fèi)、景觀燈及路燈噴霧設(shè)備耗材及油料費(fèi)、驛站維護(hù)用品的購(gòu)置及維修費(fèi)等支出。

3、專項(xiàng)資金管理情況分析

我中心的專項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序，專項(xiàng)資金納入國(guó)庫(kù)集中支付管理，不擅自拆借、拆項(xiàng)，杜絕了弄虛作假，截留、挪用、擠占專項(xiàng)資金的情況發(fā)生。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

專項(xiàng)資金安排責(zé)任人按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

（三）、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)報(bào)表檢查專項(xiàng)資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

1、2023年春節(jié)期間，為營(yíng)造喜慶濃厚的春節(jié)氛圍，我中心應(yīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，僅用8天時(shí)間，快速高效完成臨湘市城區(qū)重要地段簡(jiǎn)單綠化美化營(yíng)造2023年春節(jié)氛圍項(xiàng)目，在市政府門前、G4高速臨湘出口等兩處地點(diǎn)完成花壇擺設(shè)，共計(jì)擺設(shè)時(shí)令鮮花約3萬盆，營(yíng)造了歡樂、喜慶的節(jié)日氛圍。

2、為保障市民出游安全，我中心積極排除安全隱患，在財(cái)政資金逐年壓縮，驛站維護(hù)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的情況下，自行籌措資金16.6萬元，對(duì)西入口公園驛站存在的大量木質(zhì)結(jié)構(gòu)開裂腐壞、表面漆面脫落等情況進(jìn)行摸排登記后，對(duì)腐壞立柱進(jìn)行了更換，木質(zhì)結(jié)構(gòu)表面進(jìn)行了防腐處理，延長(zhǎng)木質(zhì)結(jié)構(gòu)的保養(yǎng)有效時(shí)間，使西入口公園驛站景觀建筑設(shè)施得到了有效的維護(hù)和保養(yǎng)。

3、積極開展2023年城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局關(guān)于明確2023年城管系統(tǒng)重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)分解的通知[臨城管發(fā)2023（1）號(hào)]》和《關(guān)于開展2023年度城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)的通知[臨城管發(fā)(2023)8號(hào)]》要求，由我中心牽頭組織開展城管系統(tǒng)義務(wù)植樹活動(dòng)，完善長(zhǎng)安閣東北角綠地建設(shè)，秉著因地制宜、高效利用建設(shè)資金的原則，結(jié)合周邊環(huán)境，以“兩區(qū)一點(diǎn)一線”為綠地建設(shè)理念，新增綠地面積1200平方米，有效降低建設(shè)成本，并最大程度地營(yíng)造良好的綠化觀賞效果，建成了集觀賞區(qū)、防護(hù)區(qū)、游憩點(diǎn)、風(fēng)景線為一體的口袋公園。

4、根據(jù)局年度重點(diǎn)工作安排，分年度實(shí)施臨湘市城區(qū)道路行道樹樹池綠化美化項(xiàng)目，今年一期項(xiàng)目施工，我中心對(duì)涉及城區(qū)長(zhǎng)白路、建新北路、永昌西路、南太路、城中南北路、河西河?xùn)|路、長(zhǎng)安東路等15條道路的3442個(gè)行道樹樹池進(jìn)行了栽植麥冬草、修復(fù)或新筑樹池石等。目前，該項(xiàng)目正在進(jìn)行結(jié)算，為我市創(chuàng)國(guó)園，提升了綠化指標(biāo)數(shù)。

5、為緩解長(zhǎng)盛路（107國(guó)道城區(qū)段）揚(yáng)塵污染，改善空氣質(zhì)量，我中心克服了今年運(yùn)行費(fèi)用未完全落實(shí)到位的困難，對(duì)長(zhǎng)盛路路燈噴霧系統(tǒng)，安排專人巡查和維護(hù)，合理安排了噴霧時(shí)間并確保噴霧機(jī)組正常運(yùn)行，確保噴霧的良好效果，并雨霧天氣及時(shí)手動(dòng)關(guān)閉系統(tǒng)，在兼顧霧化效果的同時(shí)，緩解了市民的出行困擾，為改善我市空氣質(zhì)量作出了較大的貢獻(xiàn)。

五、存在的主要問題

1、綠化管養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還需更加細(xì)化。

2、專業(yè)技術(shù)人員和青年后備人員缺乏，專業(yè)技術(shù)力量待加強(qiáng)。

3、人為損綠毀綠行為無法預(yù)防，不確定因素太多。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、抓好養(yǎng)護(hù)標(biāo)段和養(yǎng)護(hù)第三方，提升管理標(biāo)準(zhǔn)和水平，有規(guī)范化向精細(xì)化邁進(jìn)。

2、加大人才培養(yǎng)和選拔，培養(yǎng)技術(shù)型人才。

3、加大綠化巡查力度，嚴(yán)厲打擊損綠毀綠行為。

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

廖中山

聯(lián)系電話

13973030766

項(xiàng)目地址

臨湘市城區(qū)小公園、小游園、驛站及公共綠化帶、苗圃園。

郵  編

414300

項(xiàng)目起止時(shí)間

2023年1月起至 2023年 12 月止

計(jì)劃安排資金

（萬元）

125

實(shí)際到位資金

（萬元）

125

實(shí)際支出

（萬元）

125

結(jié)余（萬元）

0

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

縣市區(qū)財(cái)政

125

縣市區(qū)財(cái)政

125

縣市區(qū)財(cái)政

125

縣市區(qū)財(cái)政

125

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況

支出內(nèi)容

實(shí)際支出數(shù)

會(huì)計(jì)憑證號(hào)

備注

小公園、游園驛站、公廁維護(hù)用材料費(fèi)用和養(yǎng)護(hù)巡查油料、修理費(fèi)用

35.26

1月28#、1月31#、2月14#、6月19#、7月9#、8月1#、9月27#、9月34#、10月31#、12月23#、12月31#

苗圃園生產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用和整治費(fèi)用

11.64

24年1月5#

景觀燈耗材及電費(fèi)

6.89

1月36#、2月9#、4月5#、7月7#、9月29#

小公園、游園、驛站養(yǎng)護(hù)人員工資、補(bǔ)貼、“五險(xiǎn)一金”支出

71.21

1月37#、2月36#、3月17#、4月12#、4月30#、5月24#、5月33#、6月38#、7月37#、8月11#、8月28#、9月33#、10月28#、11月27#、12月18#

支出合計(jì)

125

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實(shí)際完成

對(duì)城區(qū)養(yǎng)護(hù)范圍內(nèi)的小公園、游園、驛站及公共綠帶內(nèi)設(shè)施和景觀燈、苗圃園進(jìn)行管理和維護(hù)，做好植物的修剪、除雜、施肥、病蟲害防治、水分管理等基礎(chǔ)性工作；及時(shí)對(duì)苗木施肥、澆水、打藥，保證植物長(zhǎng)勢(shì)良好，小公園、游園、驛站設(shè)施完好，景觀燈亮燈率達(dá)99%以上

按照公共綠地一級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、小公園、游園、驛站二級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)完成了養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮燈率達(dá)99%以上。2023年度目標(biāo)任務(wù)全部完成。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實(shí)際完成值

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1.城區(qū)小公園、游園、驛站、苗圃園實(shí)行精細(xì)化養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮燈率99%以上。

公共綠地一級(jí)、小公園、游園、驛站二級(jí)

已分別按一級(jí)、二級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)完成。

指標(biāo)2.行道樹樹圍石、網(wǎng)格、綠帶內(nèi)景觀燈維修更換及時(shí)。

樹圍石完好、亮燈率99%

達(dá)到了樹圍石完好、亮燈率99%。

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1.城區(qū)小公園、游園、驛站苗圃園實(shí)行精細(xì)化養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮燈率99%以上。

一級(jí)、二級(jí)

已分別按一級(jí)、二級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)完成。

指標(biāo)2.行道樹樹圍石、網(wǎng)格、綠帶內(nèi)景觀燈維修更換及時(shí)。

樹圍石完好、亮燈率99%

達(dá)到了樹圍石完好、亮燈率99%。

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：在計(jì)劃規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成各項(xiàng)工作

按計(jì)劃完成和推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)

已完成100%

指標(biāo)2、2023年

2023年度

2023.1-12月全部完成

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：城區(qū)小公園、游園、驛站、苗圃園實(shí)行精細(xì)化養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮維護(hù)。

財(cái)政預(yù)算安排125萬元。

實(shí)際支出125萬元，已完成。

項(xiàng)目效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)

無

無

無

社會(huì)效益

指標(biāo)

提供小公園、小游園附近市民休閑健身去處

改善區(qū)域內(nèi)空氣質(zhì)量.

社會(huì)效益良好

社會(huì)效益良好。

生態(tài)效益

指標(biāo)

美化環(huán)境、凈化空氣。

美化環(huán)境、凈化空氣。

生態(tài)效益良好。

服務(wù)對(duì)象滿意度

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度。

滿意度>95%

>95%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98分

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

李  京

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

向吉文

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

李  洋

副主任

臨湘市園林綠化事務(wù)中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                                     年   月   日

項(xiàng)目單位意見：

                                                項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                   年   月   日

主管部門意見：

                                                主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                    年   月   日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見：

                                     財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）：

                                                                    年   月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

（一）項(xiàng)目基本概況

園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)是我中心對(duì)城區(qū)養(yǎng)護(hù)范圍內(nèi)的小公園、游園、驛站及公共綠帶內(nèi)設(shè)施和景觀燈、苗圃園進(jìn)行管理和維護(hù)的經(jīng)費(fèi)，我中心按照公共綠地一級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、小公園、游園、驛站二級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)完成了養(yǎng)護(hù)，景觀燈亮燈率達(dá)99%以上，2023年度養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)全部完成。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

園林綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為125萬元，實(shí)際撥付125萬元，我中心嚴(yán)格按照“�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，積極履職，強(qiáng)化管理，實(shí)際支出125萬元，較好地完成了年度工作目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我中心負(fù)責(zé)城區(qū)綠地維護(hù)管理和維護(hù)資金的撥付使。我中心根據(jù)養(yǎng)護(hù)需要，在公園、小游園驛站成立公綠養(yǎng)護(hù)及驛站景觀燈維護(hù)組，專門負(fù)責(zé)日常保潔、綠地養(yǎng)護(hù)、便民服務(wù)等工作。公園設(shè)施對(duì)市民全天候開放，公廁安排有專人打掃保潔，廁所干凈、整潔。為了能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決景觀燈亮化問題，每周一、四晚上我中心派專人對(duì)整個(gè)城區(qū)夜景觀燈進(jìn)行巡查。全年下來，共更換投光燈430余盞，草坪燈100余盞，更換景觀燈線路500余米，不斷改進(jìn)管養(yǎng)措施。

為確保資金合理、合規(guī)、我中心建立了專項(xiàng)資金管理制度。從支付流程分析，支付實(shí)現(xiàn)，費(fèi)用數(shù)據(jù)經(jīng)過三級(jí)復(fù)核，資金支付經(jīng)層層審批，保證了整個(gè)項(xiàng)目組織工作的高效性、約束性、風(fēng)險(xiǎn)控制性、為合法、合理、合規(guī)使用資金打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為，我單位2023年度在財(cái)政的大力支持下，取得了財(cái)政下?lián)芰说膶ｍ?xiàng)資金——園林綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目管理規(guī)范到位、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。保障了城區(qū)綠地率及美化了城市，為臨湘市順利通過省級(jí)園林復(fù)查驗(yàn)收起到了決定性的作用，為下一步創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林城市打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。綜合考評(píng)得分99分，等級(jí)為“優(yōu)秀”，具體評(píng)分見附件3。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

1）定量指標(biāo)完成情況

（2）定性指標(biāo)完成情況

園林綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)資金的投入保障了我市綠化成果得到了有效的管理和維護(hù)改善了城市環(huán)境，使置身于鬧市中的民眾，具有生活在綠色走廊的感覺，為廣大市民提供了休閑、娛樂、健身的好去處，得到了廣大市民的好評(píng)。

（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議

1、部分市民環(huán)境保護(hù)意識(shí)薄弱，存在隨意踩踏綠地、亂丟垃圾、破壞公園游園設(shè)施的現(xiàn)象。

2、建議加大環(huán)保宣傳力度，提高市民素質(zhì)，杜絕踩踏綠地、綠地丟棄垃圾、破壞公園游園設(shè)施現(xiàn)象。

（七）附件