2022年度臨湘市園林綠化事務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
臨湘市園林綠化事務(wù)中心
單位概況
一、 部門職責(zé)
我中心是臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬的正股級公益一類事業(yè)單位，根據(jù)三定方案我中心職能職責(zé)：負責(zé)城區(qū)內(nèi)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負責(zé)對城區(qū)園林綠化、公園廣場綠化的建設(shè)、養(yǎng)護和監(jiān)督管理；負責(zé)對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負責(zé)全市省、市級園林式單位（小區(qū)）的綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負責(zé)全市小公園、小游園的日常管理工作；負責(zé)小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
臨湘市園林綠化事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、監(jiān)察應(yīng)急組、驛站景觀燈維護組、工程技術(shù)組、人事、工會、計生、黨建、檔案室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
臨湘市園林綠化事務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市園林綠化事務(wù)中心本級。
第二部分
見附件
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1105.03萬元。與上年相比，減少121.36萬元，減少9.89%，主要是因為“一事一議”項目撥款減少和新增退休人員。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1105.03萬元，其中：財政撥款收入502.55萬元，占45.48%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1105.03萬元，其中：基本支出368.55萬元，占33.35%；項目支出134.00萬元，占12.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出602.48萬元，占54.52%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計502.55萬元，與上年相比，減少512.5萬元,減少50.49%，主要是減少了春節(jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等“一事一議”項目經(jīng)費和新增退休人員。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出502.55萬元，占本年支出合計的45.48%，與上年相比，財政撥款支出減少512.5萬元，減少50.49%，主要是減少了春節(jié)花壇、臨湖路臨湘段綠化提質(zhì)改造、人社局周邊新增右轉(zhuǎn)彎專用道及配套設(shè)施等“一事一議”項目經(jīng)費和新增退休人員。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出502.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出39.32萬元，占7.82%;衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出442.21萬元，占87.99%；住房保障（類）支出21.02萬元，占4.18%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為415.02萬元，支出決算數(shù)為502.55萬元，完成年初預(yù)算的121.09%，其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：
年初預(yù)算為28.02萬元，支出決算為28.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：
年初預(yù)算為11.30萬元，支出決算為11.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：
年初預(yù)算為354.68萬元，支出決算數(shù)為442.21萬元，完成年初預(yù)算的124.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是今年年中增撥了臨湘市長盛路路燈噴霧系統(tǒng)等項目經(jīng)費及項目運行維護經(jīng)費。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：
年初預(yù)算數(shù)為21.02萬元，支出決算數(shù)為21.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出368.55萬元，其中：人員經(jīng)費341.20萬元，占基本支出的92.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費27.35萬元，占基本支出的7.42%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的57.89%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的57.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.01萬元，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.1萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位 2022 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓83人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。
截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
臨湘市園林綠化事務(wù)中心的單位性質(zhì)為非行政機關(guān)、非參公管理事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.75萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約35人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額468.80萬元，其中：政府采購貨物支出78.8萬元、政府采購工程支出390萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額468.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的16.8%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
我單位主要負責(zé)城區(qū)內(nèi)公共綠地（含工程附屬配套綠化工程）、生產(chǎn)綠地、主題公園建設(shè)的批后管理和監(jiān)督檢查工作；負責(zé)對城區(qū)園林綠化、公園廣場綠化的建設(shè)、養(yǎng)護和監(jiān)督管理；負責(zé)對臨時占用城市綠地、城市樹木的砍伐和遷移的批后監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作。負責(zé)全市省、市級園林式單位（小區(qū)）的綠化建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；配合綠化管理部門進行城區(qū)義務(wù)植樹工作。負責(zé)全市小公園、小游園的日常管理工作；負責(zé)小公園、小游園招商項目，并組織實施；負責(zé)小公園、小游園有關(guān)服務(wù)規(guī)定、衛(wèi)生保潔和秩序管理工作。2022年我單位主要任務(wù)為：做好白羊田集城入口小游園綠化建設(shè)、繼續(xù)推行養(yǎng)護服務(wù)外包，明確管養(yǎng)標準，抓好管養(yǎng)提質(zhì)，提升生產(chǎn)管養(yǎng)水平，組織對服務(wù)外包即社會化養(yǎng)護范圍進行考評驗收、組織城管局系統(tǒng)內(nèi)各單位在城區(qū)開展義務(wù)植樹活動、解決長盛路道路揚塵問題、對全市小公園、游園、驛站進行管理和維護，并對城區(qū)公共綠帶、小公園、游園內(nèi)的景觀燈進行日常維護，保證亮燈率達99%以上、對單位苗圃園進行養(yǎng)護和維護、組織春節(jié)、國慶在城區(qū)重要地段花壇擺設(shè)工作、做好辦公樓旁區(qū)域綠化建設(shè)工作。上述工作已全部完成，社會效益良好，各項指標均已達標。保證了城區(qū)公共綠地及行道樹長勢良好，修剪整齊、無雜草垃圾、無病蟲害，同時對中心城區(qū)綠帶、交通綠島按季進行時令鮮花栽植及更換，驛站設(shè)施完好，公共綠地、綠帶內(nèi)景觀燈亮燈率達99%以上。所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）存在的問題及原因分析
無
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
