一、主要職能
根據(jù)三定方案我中心負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)，實(shí)施“綠線”、“綠章”管理制度；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)行道樹及花草的栽培和管理工作（2018年我中心公共綠地管養(yǎng)范圍由城區(qū)擴(kuò)展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護(hù)和管理好城區(qū)內(nèi)公共綠地花帶、游園、公園及風(fēng)景名勝區(qū)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各單位庭院的綠化美化建設(shè)，并提供有償服務(wù)；負(fù)責(zé)各級園林式單位的申報(bào)和管理；負(fù)責(zé)全市園林綠化施工企業(yè)及綠化工程項(xiàng)目的資質(zhì)管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市園林綠化管理中心是建設(shè)局下屬的準(zhǔn)公益正股級事業(yè)單位，單位現(xiàn)有干部職工64人，其中：退休9人、在崗55人；有編44人（其中2個(gè)財(cái)政編人員分別掛在住建局和城管大隊(duì)）、無編11人。無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入912.43萬元，比上年增加45.66%�？傊С�912.11萬元，比上年增加45.61%。
（二）收入決算情況
2017年收入912.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入597.46萬元，比上年增加332.34 %。事業(yè)收入6.75萬元，上年無事業(yè)收入。經(jīng)營收入308.21萬元，比上年增加132.91%。
（三）支出決算情況
2017年支出912.11萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出236萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出64萬元，比上年減少36%。農(nóng)林水支出612.11萬元，比上年增加17.62%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入597.46萬元，比上年增加150.83%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出597.46萬元，比上年增加150.83%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出236萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出64萬元，比上年減少36%。農(nóng)林水支出297.46萬元，比上年增加125.02%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入597.46萬元，比上年增加332.34%。一般公共預(yù)算撥款支出597.46萬元，比上年增加332.34%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入597.46萬元，比上年增加332.34%。用于基本支出的收入297.46萬元，比上年增加115.25%。用于項(xiàng)目支出的收入300萬元，上年無用于項(xiàng)目支出的收入。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出597.46萬元，比上年增加332.34%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出236萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出64萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出297.46萬元，比上年增加125.02%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出297.46萬元，比上年增加115.25%。其中：工資福利支出297.46萬元，比上年增加137.46%。項(xiàng)目支出300萬元，上年無項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出300萬元，上年無商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
臨湘市園林綠化管理中心單位性質(zhì)為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額2175.92萬元，其中：貨物17.02萬元；工程2158.9萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額189.98萬元，其中：工程189.98萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛4輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2017年專項(xiàng)資金預(yù)算數(shù)為300萬元。2017年專項(xiàng)資金決算數(shù)為300 萬元，專項(xiàng)資金無結(jié)余，達(dá)到年初績效目標(biāo)。
九、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
