臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算公開目錄
第一部分 臨湘市園林綠化管理中心概況
一、主要職能：
二、部門決算單位構成
第二部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨湘市園林綠化管理中心概況
一、 主要職能
根據三定方案我中心負責城市規(guī)劃區(qū)綠化規(guī)劃、設計，實施“綠線”、“綠章”管理制度；負責城市規(guī)劃區(qū)內行道樹及花草的栽培和管理工作（2018年我中心公共綠地管養(yǎng)范圍由城區(qū)擴展至羊樓司及周邊新建的公共綠地。），保護和管理好城區(qū)內公共綠地花帶、游園、公園及風景名勝區(qū)；負責指導各單位庭院的綠化美化建設，并提供有償服務；負責各級園林式單位的申報和管理；負責全市園林綠化施工企業(yè)及綠化工程項目的資質管理。
二、部門決算單位構成
臨湘市園林綠化管理中心是建設局下屬的準公益正股級事業(yè)單位，單位現(xiàn)有干部職工64人，其中：退休9人、在崗55人；有編44人（其中2個財政編人員分別掛在住建局和城管大隊）、無編11人。
第二部分 臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算表
……（公開表格附后）
第三部分臨湘市園林綠化管理中心2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計626萬元，其中：公共財政撥款138萬元，政府性基金撥款100萬元。本年支出總計626萬元，其中：一般公共服務支出236萬元。2015年度收入680萬元，支出680萬元。2016年度比2015年度收支減少了54萬元。
二、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計626萬元，其中：公共財政撥款138萬元，占總收入比的22%；政府性基金撥款100萬元，占總收入比的16%；其他收入388萬元，占總收入比的22%。
三、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計626萬元，其中：工資福利支出232萬元，占總支出比的37%；一般公共服務支出236萬元，占總支出比的38%；對個人和家庭的補助23萬元和其他資本性支出2萬元，占總支出比的4%；經營支出132萬元，占總支出比的21%。
四、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入總計138萬元， 2016年財政撥款支出總計138元。比2015年財政撥款收入減少了113萬元。
五、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元，其中：人員經費支出125萬元，日常公用經費支出13萬元，2015年一般公共預算財政撥款支出251萬元，2016年度比2015年度減少113萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：人員經費支出125萬元，占支出總比的91%；日常公用經費支出13萬元，占支出總比的9%.
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：基本工資支出97萬元，津貼補貼支出28萬元，維護費6萬元.公務接待費5萬元，公務用車運行維護費2萬元。2016年年初預算數基本工資支出77萬元，津貼補貼支出73萬元，維護費100萬元.公務接待費6萬元，公務用車運行維護費6萬元。維護費為城區(qū)公共綠地及行道樹養(yǎng)護費用，公務接待及公車運行維護費減少原因是按要求嚴格控制公務接待和公務車改革。
六、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款138萬元。其中：基本工資支出97萬元，占總支出比的70%；津貼補貼支出28萬元，占總支出比的20%；維護費6萬元. 占總支出比的4%；公務接待費5萬元和公務用車運行維護費2萬元，占總支出比的4%和2%。
七、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費支出合計6.92萬元。分項為：公務接待費支出 4.59 萬元，公務接待共 75批 685 人次；公務用車購置及運行維護費支出 2.33萬元；2016年預算數為12.48萬元�！叭涃M”減少5.56萬元。主要按要求嚴格控制公務接待和公務車改革。
2016年“三公”經費支出合計6.92萬元，2015年“三公”經費支出合計6萬元。比2015年增加了0.92元。主要是公務用車車輛陳舊，導致維護費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經費支出合計6.92萬元。分項為：公務接待費支出 4.59 萬元，公務接待共 75批 685 人次；公務用車購置及運行維護費支出 2.33萬。
八、關于臨湘市園林綠化管理中心2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
2016臨湘市園林綠化管理中心2016年度政府性基金預算收入與支出為100萬元。主要用于城區(qū)公共綠地及行道樹養(yǎng)護和維護。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出7.2萬元，比2015 年減少27.27萬元，減少80%。主要原因是：按照商品和服務支出定額標準壓縮支出。
（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛4輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車1 輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
（四）預算績效情況的說明。
第四部分 名詞解釋
